Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, JUNTO AOS VEÍCULOS: FIAT/STRADA END. PLACA: RPE-5A58 CHEVROLET/S10 AUTOM AMB/ PLACA: RPE 2645 M.BENZ 4 [...]
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3.622,50 |
3.622,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO ÔNIBUS/ PLACA POW-6102, PROCESSO GMPE002-24.05,
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1.266,26 |
1.266,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22. [...]
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829,00 |
829,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22. [...]
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816,00 |
816,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22.03.
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210,00 |
210,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO EM NF 480746-480751/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
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316,25 |
3.942,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO EM NF 480746-480751/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
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94,88 |
11.221,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO EM NF 480714-480723/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
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56,50 |
472,61 |
472,61 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO EM NF 480714-480723/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
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16,95 |
243,33 |
243,33 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO EM NF 480778/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
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7,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO EM NF 480778/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
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2,25 |
5.972,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
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183.280,00 |
43.904,21 |
43.904,21 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
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3.942,95 |
3.942,95 |
3.942,95 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
L RODRIGUES VIEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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5.790,60 |
1.156,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040079 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA-EPP
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18,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040078 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA-EPP
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5,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040076 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA-EPP
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18,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA-EPP
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5,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
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3.942,95 |
3.942,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001/2025
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4.475,34 |
4.475,34 |
4.475,34 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
EMPRESTIMO BRADESCO, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 03/2025.
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602,94 |
3.200,76 |
3.200,76 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 03/2025, NESTA DATA.
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83,70 |
2.626,50 |
2.626,50 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
EMPRESTIMO BB, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 03/2025.
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433,07 |
4.174,35 |
4.174,35 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 03/2025.
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1.427,30 |
1.501,44 |
1.501,44 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 03/2025.
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4.260,97 |
3.026,85 |
3.026,85 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 03/2025.
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255,66 |
1.123,00 |
1.123,00 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR D E RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS, CF. DL0102024 DO PRIMEIRO TER [...]
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8.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0088, PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ETA E AÇÚDE FARIAS DE SOUSA (AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICÍPIO), DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQ [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, CF. DL009.2024 DO PRIMEIRO TERMO AD [...]
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7.800,00 |
3.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
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2.360,79 |
2.360,79 |
2.360,79 |
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