Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070008 - DATA: 04/07/2025
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BLINDAGEM NA PORTA DA SALA DO RAIO X (PORTA 2,10 X 1,10 + VISOR 50CM X 50CM)
|
10.900,00 |
10.900,00 |
4.900,00 |
|
EMPENHO: 04070001 - DATA: 04/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE [...]
|
5.881,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070006 - DATA: 04/07/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
578,64 |
578,64 |
578,64 |
|
EMPENHO: 04070005 - DATA: 04/07/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NO [...]
|
192,88 |
192,88 |
192,88 |
|
EMPENHO: 04070004 - DATA: 04/07/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO Nº G [...]
|
385,76 |
385,76 |
385,76 |
|
EMPENHO: 04070003 - DATA: 04/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. CONFORME CONTRATO [...]
|
9.810,36 |
9.810,36 |
9.810,36 |
|
EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
3.664,39 |
3.664,39 |
3.664,39 |
|
EMPENHO: 04070014 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL 48317, DA EMPRESA LAYOUT-INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, NESTA DATA.
|
28,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070012 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL 42887, DA EMPRESA ASSESI BRASIL LTDA, NESTA DATA.
|
41,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ CONFORME, CONTRATO DE REPASSE N° 937673/2022/MCID/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1085 [...]
|
271,47 |
271,47 |
271,47 |
|
EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS, ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO [...]
|
5.620,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO [...]
|
12.899,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
3.689,30 |
3.689,30 |
3.689,30 |
|
EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECUAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
2.910,21 |
2.910,21 |
2.910,21 |
|
EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
4.027,05 |
4.027,05 |
4.027,05 |
|
EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2025
M. E. PAIVA - ME
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMOM DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, CF PROCESSO DE DISPENSA 250226/0001-60.
|
49.000,00 |
49.000,00 |
24.500,00 |
|
EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE006/2025 CONTRA [...]
|
4.822,00 |
4.822,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070021 - DATA: 02/07/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005 [...]
|
269,70 |
269,70 |
269,70 |
|
EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE001-2024 CONTRATO : GMPE001/2024.36
|
293,93 |
293,93 |
293,93 |
|
EMPENHO: 02070038 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A
|
SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 06/2025.
|
390,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070037 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
1.713,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070036 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
39,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070015 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
39,76 |
3.807,01 |
3.807,01 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
1.583,57 |
3.024,02 |
3.024,02 |
|
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 06/2025.
|
195,00 |
2.307,79 |
2.307,79 |
|
EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE . LICITAÇ [...]
|
387,14 |
387,14 |
387,14 |
|
EMPENHO: 02070019 - DATA: 02/07/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURIMO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.18
|
245,17 |
245,17 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
39,76 |
6.176,89 |
6.176,89 |
|
EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
1.444,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 06/2025.
|
195,00 |
143.454,50 |
143.454,50 |
|
