Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES RO [...]
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30.630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080013 - DATA: 26/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A NOTA N° 32, DA EMPRESA SIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NESTA DATA.
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4.524,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080014 - DATA: 26/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA N° 32, DA EMPRESA SIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NESTA DATA.
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4.600,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
UNNA EVENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
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34.289,38 |
34.289,38 |
23.928,21 |
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EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
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13.516,00 |
13.516,00 |
13.516,00 |
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EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO EMPRESIMO BB INCEDIO FOPAG COMP. AGOSTO/2025, NESTA DATA.
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30.073,58 |
34.289,38 |
23.928,21 |
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EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF, INCEDIDO FOPAG COMP. AGOSTO/2025, NESTA DATA.
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965,14 |
13.516,00 |
13.516,00 |
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EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2025
NOELIA GUILHERME DA SILVA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR MENOR JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES FILHO, INCENDO DO SERVIDOR JOSE MILTON DE SOUSA MENSES, COMP. AGOSTO/2025, NESTA DATA.
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737,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080004 - DATA: 26/08/2025
CRISTIANE FARIAS ALVES
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR MENOR MARIA LUISA FARIAS DA SILVA, INCENDO DO SERVIDOR JOSÉ HERMILSON FERREIRA DA SILVA, COMP. AGOSTO/2025, NESTA D [...]
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485,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080005 - DATA: 26/08/2025
MARIA IRISMAR DE SOUSA SILVA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR MENORES AQUILIS PEREIRA FALIX E ANA CLARA SILVA FELIX, INCENDO DO SERVIDOR JOSE MARIA PEREIRA FELIX, COMP. AGOSTO/2025, NESTA DATA.
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607,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080006 - DATA: 26/08/2025
ALVARO LUIS DE PAULA MESQUITA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DE ALVARO LUIS DE PAULO MESQUITA, INCENDO DO SERVIDOR JOSE WILSON PEREIRA DE MESQUITA ABREU, COMP. AGOSTO/2025, NESTA DATA.
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516,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080009 - DATA: 25/08/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUIS PAULO.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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21.394,30 |
0,00 |
21.394,30 |
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EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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43.579,75 |
0,00 |
43.579,75 |
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EMPENHO: 25080003 - DATA: 25/08/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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15.147,85 |
0,00 |
15.147,85 |
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EMPENHO: 25080008 - DATA: 25/08/2025
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SRA. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ P [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOPAG COMP. AGOSTO/2025, NESTA DATA.
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1.040,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080005 - DATA: 25/08/2025
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
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FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DA CASA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO SRA. MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 AGOSTO DO [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080006 - DATA: 25/08/2025
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS
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FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SUPERITENDENTE ESCOLAR SR. ANTONIO GERALDO DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A P [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080007 - DATA: 25/08/2025
LEIA ARAUJO DA COSTA
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FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO MAIS PAIC SRA. LEIA ARAUJO DA COSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A PAR [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080010 - DATA: 25/08/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE006/2025 CONTRA [...]
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2.514,25 |
2.514,25 |
2.514,25 |
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EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2025
CESAR BEZERRA DOS SANTOS.
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FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO DIRETOR DE EDUCAÇÃO BASICA SR. CESAR BESERRA DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080012 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS/CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIS HUMBERTO G. MENDONÇA S/S/NF386
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347,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080013 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF/CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIS HUMBERTO G. MENDONÇA S/S/NF386
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173,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080015 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS/CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIS HUMBERTO G. MENDONÇA S/S/NF387
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787,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080016 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF/CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIS HUMBERTO G. MENDONÇA S/S/NF387
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393,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080018 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS/CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIS HUMBERTO G. MENDONÇA S/S/NF388
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919,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080019 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF/CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIS HUMBERTO G. MENDONÇA S/S/NF388
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459,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
DETRAN-CE
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
MULTA DE TRANSITO, COMETIDA PELO VEÍCULO I/PEUGEOT EXPERT EUROLAF - PLACA RIL7D36, CONDIZIDO PELO SR, LEONARDO SANTOS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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234,78 |
234,78 |
234,78 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
DETRAN-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO RENAULT KWID ZEN, DE PLACA RIH7J17, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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211,04 |
211,04 |
211,04 |
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