Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE001-2024 CONTRATO : GMPE001/2024.36
|
293,93 |
293,93 |
293,93 |
|
EMPENHO: 02070021 - DATA: 02/07/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005 [...]
|
269,70 |
269,70 |
269,70 |
|
EMPENHO: 02070036 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
39,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070037 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
1.713,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070038 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A
|
SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 06/2025.
|
390,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE . LICITAÇ [...]
|
387,14 |
387,14 |
387,14 |
|
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 06/2025.
|
195,00 |
2.307,79 |
2.307,79 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
1.583,57 |
3.024,02 |
3.024,02 |
|
EMPENHO: 02070015 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
39,76 |
11.421,03 |
11.421,03 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 06/2025.
|
195,00 |
143.454,50 |
143.454,50 |
|
EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
1.444,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2025.
|
39,76 |
6.176,89 |
6.176,89 |
|
EMPENHO: 02070019 - DATA: 02/07/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURIMO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.18
|
245,17 |
245,17 |
245,17 |
|
EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE006/2025 CONTRATO : GMPE [...]
|
201,14 |
201,14 |
201,14 |
|
EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
774,73 |
774,73 |
774,73 |
|
EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. L [...]
|
8.369,25 |
8.369,25 |
8.369,25 |
|
EMPENHO: 02070008 - DATA: 02/07/2025
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.01
|
63.087,90 |
63.087,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
143.454,50 |
143.454,50 |
143.454,50 |
|
EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCES [...]
|
14.237,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070024 - DATA: 02/07/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: OST-5277 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
|
8.400,80 |
8.400,80 |
8.400,80 |
|
EMPENHO: 02070025 - DATA: 02/07/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0008 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
|
10.162,54 |
10.162,54 |
10.162,54 |
|
EMPENHO: 02070026 - DATA: 02/07/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0015 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
|
9.014,28 |
9.014,28 |
9.014,28 |
|
EMPENHO: 02070027 - DATA: 02/07/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0016 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
|
9.877,17 |
9.877,17 |
9.877,17 |
|
EMPENHO: 02070028 - DATA: 02/07/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0007 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
|
11.636,88 |
11.636,88 |
11.636,88 |
|
EMPENHO: 02070029 - DATA: 02/07/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: OST-6368 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
|
11.661,43 |
11.661,43 |
11.661,43 |
|
EMPENHO: 02070017 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE01/2024.43B.
|
6.611,11 |
6.611,11 |
6.611,11 |
|
EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE003/2024.31
|
7.392,04 |
7.392,04 |
7.392,04 |
|
EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
4.761,21 |
4.761,21 |
4.761,21 |
|
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECUAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
2.307,79 |
2.307,79 |
2.307,79 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
3.024,02 |
3.024,02 |
3.024,02 |
|
