Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020052 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE.
|
248.832,42 |
|
EMPENHO: 02020060 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ [...]
|
48.000,00 |
|
EMPENHO: 02020061 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
|
2.109,50 |
|
EMPENHO: 02020062 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
|
1.931,45 |
|
EMPENHO: 02020063 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
9.617,42 |
|
EMPENHO: 02020064 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
|
3.018,13 |
|
EMPENHO: 02020065 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO DEMUTRAM , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
400.000,00 |
|
EMPENHO: 02020066 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO, NA CASA LAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
55.000,00 |
|
EMPENHO: 02020067 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
70.000,00 |
|
EMPENHO: 02020068 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
16.500,00 |
|
EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2026
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTATIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEK TERMICO PERSONALIZADOS PARA IMPRESSÃ [...]
|
39.480,00 |
|
EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2026
G C LOIOLA ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO PARA A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕESE CAMPANHAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC./CONT. [...]
|
27.000,00 |
|
EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR ENOQUE HONÓRIO BRITO LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
18.507,08 |
|
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR MANUEL JORGE DE SOUSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
|
8.920,96 |
|
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE CONTRATOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
1.392,73 |
|
EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICO PARA OS SEGMENTOS EDUCACIONAIS COM AMBIENTE VIRTUAL PARA ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DA [...]
|
104.500,00 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE CONTRATADOS, JUNTO AO FMS/HMJGR.
|
99,30 |
|
EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS TECIDO 100% ORFORD, PARA ATENDER AS DEMANDAS CARNAVALESCAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
11.800,00 |
|
EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE SUPORTES, TORRES E BLIMP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE.
|
4.460,00 |
|
EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E [...]
|
6.758,00 |
|
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E [...]
|
10.045,75 |
|
EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTOEEXECUÇÃODE EVENTOS, LOCAÇÃODE INFRAESTRUTURA COMMOBILIÁRIO NECESSARIOE ADEQUADO, COMPREE [...]
|
7.327,98 |
|
EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÕESDEEMPRESAESPECIALIZADANAPRESTAÇÃODOSSERVIÇOSDEORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTOEEXECUÇÃODE EVENTOS, LOCAÇÃODE INFRAESTRUTURA COMMOBILIÁRIONECESSARIOE ADEQUADO, COMPREENDENDOAMON [...]
|
6.758,00 |
|
EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
|
11.086,60 |
|
EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
|
5.096,00 |
|
EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
2.509,90 |
|
EMPENHO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
LEILANY DIOGO P SENA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
11.685,30 |
|
EMPENHO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
|
13.569,00 |
|
EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
|
31.532,80 |
|
EMPENHO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
6.286,00 |
|
