Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050005 - DATA: 09/05/2025
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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9.028,40 |
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EMPENHO: 09050006 - DATA: 09/05/2025
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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8.201,40 |
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EMPENHO: 09050007 - DATA: 09/05/2025
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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26.914,60 |
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EMPENHO: 09050002 - DATA: 09/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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5.893,00 |
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EMPENHO: 09050014 - DATA: 09/05/2025
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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31.420,57 |
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EMPENHO: 09050015 - DATA: 09/05/2025
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
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98.995,46 |
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EMPENHO: 09050016 - DATA: 09/05/2025
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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89.886,30 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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38.933,24 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2025
H. F. DA FONSECA
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.
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2.876,50 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.
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4.382,62 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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960,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A [...]
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2.025,00 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AS [...]
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9.705,00 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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960,00 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
NEYARA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS, DOS DIAS 15 A 18.06.2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2025
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : SI-P [...]
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30.128,60 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2025
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMMENTOS E VVEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANIS [...]
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240.591,36 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2025
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2025
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
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14 - FUNDEB
FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME SECCIONAL CEARÁL. C [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
JORGE FERREIRA DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SIMPÓSIO DE PO [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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72,77 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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8,52 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2025
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SECRETARIA
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO JUV-CP002-2024, JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUN [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MAN [...]
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10.900,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA ESCO [...]
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11.200,00 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
MULTA DO GOVERNO DO ESTADO DEVIDO À NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.401,58 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2025
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SECRETARIA
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
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13.832,22 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
H. F. DA FONSECA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
SERVIÇOS GRAFICOS DE NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO E ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. DESO. 250204/0001-84.
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2.420,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONF. CONTRATO GM-PE04/24.10.
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624,00 |
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