Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27060009 - DATA: 27/06/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.16
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105,70 |
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EMPENHO: 27060010 - DATA: 27/06/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/ [...]
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3.032,08 |
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EMPENHO: 27060011 - DATA: 27/06/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : [...]
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2.032,47 |
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EMPENHO: 27060015 - DATA: 27/06/2025
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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14 - FUNDEB
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE006/2025.
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2.514,25 |
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EMPENHO: 27060012 - DATA: 27/06/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : G [...]
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633,16 |
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EMPENHO: 27060013 - DATA: 27/06/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
SEC. DE AG
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
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314,66 |
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EMPENHO: 27060014 - DATA: 27/06/2025
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI
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14 - FUNDEB
FUNDEB
3º MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORNÉLIO ROSA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS / CE CONFORME CONTRATO Nº SE-CP002/2024
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290.417,94 |
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EMPENHO: 27060016 - DATA: 27/06/2025
MINISTERIO DAS CIDADES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO REFERENTE CONTAS FECHADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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543.775,31 |
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EMPENHO: 27060017 - DATA: 27/06/2025
CENTRAL ASSISTEC LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO(SAAE) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PRE [...]
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11.806,64 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃ [...]
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61.427,90 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2025
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS [...]
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14.785,00 |
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EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SECRETARIA
PAGAMENTO DE ART DE LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO E GEORREFERENERADE DE IMÓVEL PARA FINS DE ARRUAMENTO, INLUINDO LOCAÇÃO DE EIXOS VIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO E CROQUI, [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 26060004 - DATA: 26/06/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DETINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESTOGO DESTE MUNICIPIO, CF.PROCESSO SAAE-DL016/2025.
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2.156,59 |
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EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA (GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. PROCESSO SAAE-DL016/2025.
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812,50 |
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EMPENHO: 26060006 - DATA: 26/06/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS TIPO AÇUCAR E CAFE, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, CF. PROCESSO SAAE-DEL016/2025.
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1.350,40 |
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EMPENHO: 26060007 - DATA: 26/06/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. PROCESSO SAAE-DL01/2025.
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371,50 |
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EMPENHO: 26060008 - DATA: 26/06/2025
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME TERMO DE ESPECIFIC [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 26060009 - DATA: 26/06/2025
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME TERMO DE ESPECIFIC [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 26060010 - DATA: 26/06/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE001/2024.42.
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25.528,81 |
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EMPENHO: 26060011 - DATA: 26/06/2025
IDELVAN ALVES DE ASSIS JÚNIOR LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO ATENDER OS ALUNOS ESPECIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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10.655,68 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2025
DETRAN-CE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
TAXAS VEICULARES E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO CHEVROLET/S10, DE PLACA RPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL.
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416,06 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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01 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.04
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291,00 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
TAXA DO REGISTRO DE FIRMA, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
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308,58 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
SEC. DE AG
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.07
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247,97 |
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EMPENHO: 25060005 - DATA: 25/06/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SS-PE008-2024.
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45.523,99 |
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EMPENHO: 25060006 - DATA: 25/06/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : [...]
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481,40 |
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EMPENHO: 25060007 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040083, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 25060008 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 25060009 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 25060010 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB.
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59.661,77 |
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