Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110114
CLEIDE GOMES MARTINS
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 6029
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 02060046 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO ELÉTRICAS E QUADRO BRANCO DE VIDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DA EMEF 11 DE NOVEMBRO E [...]
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4.020,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110115
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 892
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 03070007 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL MUNICIPAL D [...]
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4.822,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110116
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 193
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 22090009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME PROCES [...]
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13.638,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110117
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 4760
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 22090010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME PROCE [...]
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10.115,30 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110118
PRO COMMERCE LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 234
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 22090013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME PROCE [...]
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39.599,88 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110119
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3125
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 22090012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME PROCES [...]
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2.100,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110120
F. DARLEY COELHO - ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1443
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 18090006 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ RODRIGUES TAVARES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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6.960,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110121
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 627
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N. 20100014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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14.376,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 27100019
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1741
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0007 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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9.388,74 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 27100020
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1742
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0016 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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20.392,86 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
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103,03 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 27100017
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 2308
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
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9.168,25 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 27100016
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 2309
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
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6.670,41 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100072
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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26,16 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 22100003
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 952
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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4.925,42 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 953
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
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3.018,43 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 22100002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 954
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
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2.513,62 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100005
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PACS.
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116.582,40 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100006
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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47.531,89 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03020070, DE FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. OUTUBRO.
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30.796,60 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100007
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 932419
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010041, PARA TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SERTVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO.
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27,38 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 20100014
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 627
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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14.376,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 643
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
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9.301,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100002
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 642
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
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6.504,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100004
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 644
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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16.715,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100040
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 41
4ª (QUARTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF FRANCISCO INÁCIO DE CARVALHO EM IRAPUÃ.
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29.726,85 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100008
HF DA FONSECA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
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2.923,96 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100010
HF DA FONSECA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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4.113,38 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100011
HF DA FONSECA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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3.913,70 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100009
HF DA FONSECA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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4.079,81 |
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