Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090019
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3932
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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43.647,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090018
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3933
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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15.873,95 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090020
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3931
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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21.099,20 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09090010
FIX TECNOLOGIA LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 12520
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS- SOFTWA [...]
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650,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA - CONTROLADOR GERAL PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IRÁ PARTICIPAR NO [...]
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250,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100006
MARCELA SANTOS GONÇALVES
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DIARIA CONFORME PORTARIA N.º 022 DE 09 DE OUTUBRO DE 2025, DETERMINAR QUE SE PAGUE A SENHORA MARCELA SANTOS GONÇALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.600,00 (HUM [...]
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1.600,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
EDUARDA SOUSA ALVES
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01 - GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SR. EDUARDA SOUSA ALVES - PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IRÁ PARTICI [...]
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250,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100003
MATHEUS VIEIRA FARIAS
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01 - GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. MATHEUS VIEIRA FARIAS - PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IRÁ PAR [...]
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250,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
CESÁRIO DE CASTRO HOLANDA JUNIOR
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01 - GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. CESÁRIO DE CASTRO HOLANDA JÚNIOR - PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, O [...]
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250,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
DETRAN-CE
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
MULTA DE TRANSITO COMETIDA NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN - PLACA SAV9B01, CONDUZIDO PELO MOTORISTA: VICTOR PAULA DE ANDRADE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
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521,14 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100014
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAV. ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DE NOVA RUSSAS POR MEIO DO PROGRAMA SINALIZE. AV. MARIANO MADUREIRA AV. ZILMAR MENDES RUA JOSÉ CARVALHO, RUA MO [...]
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103,03 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100013
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNIT RIOS DE SAÚDE DO MUNIC¡PIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME LEI NUMERO 1.201 DE 09 DE JULHO DE 2020.
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88.066,24 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
ALTAMIR MELO COSTA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 230
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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1.216,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 30090031
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 5273
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
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17.965,88 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 30090030
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 5275
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.01
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52.836,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 29090025
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 996
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
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2.216,76 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 10090009
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1712
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAQ7I48 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL DO MUNIC [...]
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3.316,02 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 10090007
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1709
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA NUZ-2020 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL DO MUNI [...]
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3.504,62 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 10090006
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1706
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAS1E77 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL DO MUNIC [...]
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9.668,58 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 10090005
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1713
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAS2H37 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL DO MUNIC [...]
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3.840,30 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08090016
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1708
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAR4J97 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPI [...]
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4.354,38 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1711
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAQ8H48 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPI [...]
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5.707,24 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08090014
ME AUTO SERVICE EIRELI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1710
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAQ7D38 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPI [...]
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5.384,07 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 12080017
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
Nota Fiscal: 10738
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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239,20 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 10070013
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 839
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NO [...]
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850,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 02060046
CLEIDE GOMES MARTINS
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 6029
AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO ELÉTRICAS E QUADRO BRANCO DE VIDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITÓRIO DA EMEF 11 DE NOVEMBRO E REPOSIÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIANO RODRIG [...]
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4.020,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08100005
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 281520
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 12050009, PARA CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO A [...]
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566,28 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100005
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 226
SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
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120,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 227
SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
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120,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 229
SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RU [...]
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1.118,00 |
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