Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040119
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 938544
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
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150,00 |
15/06/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COBRANÇA DE COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DEVIDA SOBRE VALOR FINANCIADO NO ÀMBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AO SANEAMENTO - FINISA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO M [...]
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35.746,27 |
19/06/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040005
MOÉSIO RODRIGUES DE ANDRADE
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SR. MOESIO RODRIGUES DE ANDRADE - CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO ECA DIGITAL - OAB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL [...]
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200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040006
MATIAS DE SOUSA SIMEAO
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SR. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO - CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO ECA DIGITAL - OAB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 20 [...]
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200,00 |
- - - |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040010
BANCO DO BRASIL S/A
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010071 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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44,64 |
30/06/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040015
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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615,39 |
30/06/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040003
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010130 REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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170,73 |
30/06/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040009
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRTARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
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10.145,05 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040008
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRTARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
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10.324,45 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040011
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE DE RECURSOS DO FNDE.
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2,86 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - CE
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
TERCEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO N. 3001346-53.2024.8.06.0000.
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10.993,73 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 27040006
HF DA FONSECA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 232
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(IMPRESSOS) PARA ATENDER AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME LIC./CONT. SAAE-DL003/2026.
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4.076,65 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040022
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 883
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA A SEREM REALIZADAS NO LABORATÓRIO DO SAAE, COM A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA SEMANAL NAS ETA'S E RESERVATÓRIOS DAS UNIDADES DE [...]
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3.200,00 |
06/07/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040123
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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27.760,50 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DAS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.945,35 |
- - - |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENT [...]
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429,60 |
- - - |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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429,60 |
- - - |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040124
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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4.468,45 |
- - - |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040126
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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109,69 |
- - - |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040127
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE EXERCÍCIO DE 2026
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2.858,24 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040129
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2026.
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453,44 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040128
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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561,29 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040011
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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48.911,27 |
10/07/2026 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040010
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECREARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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185.146,73 |
30/06/2026 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040006
ANTONIO WASHINGTON LOPES TAVARES
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER A(O) SENHOR(A) ANTONIO WASHINGTON LOPES TAVARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, PERTENCENTE A(O) S [...]
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250,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040007
MARIA IANDRA BEZERRA ARAUJO
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER A(O) SENHOR(A) MARIA IANDRA BEZERRA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TECNICA, PERTENCENTE A(O) SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS, 1 (UMA) [...]
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200,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 23040012
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
Nota Fiscal: 4320
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.54
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206,35 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 22040014
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 11017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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303,60 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 15040006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4312
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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6.088,63 |
05/05/2026 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 15040005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4311
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
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29.696,33 |
05/05/2026 |
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