Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 07020008
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 575
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE006-2024.
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1.202,86 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 07020017
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1447
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA M [...]
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7.506,32 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 30010005
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 573
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLE [...]
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3.204,16 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2181
LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DL011.2024
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400,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 00014729120238060000.
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1.330.245,70 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020001
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SEMINÁ [...]
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250,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° [...]
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103,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 05020007
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 30540
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE [...]
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1.829,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10205
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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618,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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5.914,57 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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5.914,57 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.173,62 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010268
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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36.312,30 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010261
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - FUNDEB
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.173,62 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010273
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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6.287,30 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010263
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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29.185,15 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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192.286,17 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010260
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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3.017,19 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010271
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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56.652,81 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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4.201,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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6.864,77 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010269
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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5.435,21 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010267
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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17.100,96 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 19020005
IARA ELOANE BEZERRA GUERREIRO
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
01(UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SUBSECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IR [...]
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250,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 19020010
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNI [...]
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103,03 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 07020001
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS DE DIVISÓRIAS TIPO PAINEL E/OU DRYWALL (GESSO), PORTAS COMPLETAS, ISOLAMENTOS TERMO ACÚSTICOS E FORROS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE E [...]
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10.200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020005
IDELVAN ALVES DE ASSIS JÚNIOR LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 490
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO Nº SE-CH003-2024.
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10.655,68 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 06010002
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3163
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNER [...]
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2.100,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENCARGOS PREVID?NCI RIOS JUNTO AO RGPS (DARF) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO [...]
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574,36 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4195
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS Ì SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRI [...]
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61.820,49 |
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