Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 19090013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RII9E75 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO COM O PROGRAMA DE ATENÇÃ [...]
|
3.207,01 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 19090014
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RIB3H75 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO COM O PROGRAMA DE ATENÇÃ [...]
|
2.421,86 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 19090015
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RIG6H10 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO COM O PROGRAMA DE ATENÇÃ [...]
|
7.441,56 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 19090016
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RIE4G94 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO COM O PROGRAMA DE ATENÇÃ [...]
|
7.210,34 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090005
04.604.578/0001-08
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
7.313,60 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090006
04.604.578/0001-08
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
5.278,40 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100012
082.XXX.XXX-36
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
|
771,60 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
082.XXX.XXX-36
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
1.038,30 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100010
082.XXX.XXX-36
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
963,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 18080006
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
28.004,60 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 18080006
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
29.215,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 18080006
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
29.254,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 05090002
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
31.596,50 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090019
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
EGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBU [...]
|
662,85 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 10090002
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICÍPIO D [...]
|
439,60 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 29090025
12.750.321/0001-92
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
|
2.216,76 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01070074
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
90,71 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.775,53 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.565,75 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
17.916,29 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 12080003
21.803.486/0001-76
FALOC SERVICE LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM CARROCERIA, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, TRAÇÃO 4X4, MOVIDO A DIESEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, LIVRE DE [...]
|
6.176,32 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
26.892.823/0001-62
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREEND.ENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS, [...]
|
3.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 30070001
10.587.062/0001-03
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTEN [...]
|
9.551,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100008
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01040013
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22. [...]
|
816,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 05050005
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONF. CONTRATO GM-PE04/24.10.
|
624,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02060013
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
|
1.056,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01070038
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONF. PROCESSO GM-PE04/24.10
|
888,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01080024
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONF. CONTRATO GM-PE04/24.10.
|
960,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15070008
23.585.365/0001-20
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
6.500,00 |
|
