Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30040014
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA). DESTINADOS À REUNIÃO DAS ACS, NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, NO DIA 04.05. [...]
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15050021 |
355,60 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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15050026 |
26,54 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REF. A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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15050006 |
285,59 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REF. A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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15050007 |
285,59 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010340
07.994.391/0001-56
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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15050015 |
1.050,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030118
07.994.391/0001-56
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
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15050016 |
1.050,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010029
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 1201, DE 09.07.2020.
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15050023 |
128.059,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05030001
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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14050009 |
3.234,97 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030115
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICI [...]
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14050011 |
403,20 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 23040013
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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14050012 |
7.753,32 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 23040014
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
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14050013 |
804,56 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 24020002
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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14050015 |
201,14 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 23040006
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, Ì HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE LI [...]
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14050016 |
1.014,08 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050011
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO.
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14050017 |
43.894,25 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040001
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES DESTINADA A GESTÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
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14050010 |
10.794,65 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010272
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DE NOVA RUSSAS.
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14050014 |
502,85 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010273
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DE NOVA RUSSAS.
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14050031 |
502,85 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 24020005
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.
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14050032 |
502,85 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030035
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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14050033 |
603,42 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16040001
40.841.585/0001-97
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A GESTÃO DA ATENÇAÕ ESPECIALIZADA.
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14050034 |
703,99 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040056
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
14050003 |
7.527,36 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 10040013
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE010/2025 [...]
|
14050004 |
9.690,90 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
14050007 |
6.883,69 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13040038
51.842.393/0001-11
F A COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE- [...]
|
14050022 |
34.614,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
06.577.662/0001-05
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PROTESTOS DE DÍVIDAS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
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14050001 |
1.554,20 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 09030015
37.604.575/0001-23
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO PRIMARIA.
|
14050019 |
5.119,45 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
14050029 |
106,16 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06050049
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
|
14050005 |
3.040,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
14050006 |
3.060,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040110
37.604.575/0001-23
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
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14050020 |
12.546,73 |
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