Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010197
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WB TIPO SAAS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC./CONT. SAAE-DL011.2024.
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09030003 |
400,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020065
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO DEMUTRAM , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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06030025 |
92.715,30 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010065
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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06030026 |
68.231,86 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010065
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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06030027 |
2.679,27 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010065
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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06030028 |
2.600,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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06030008 |
68.262,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010017
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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06030029 |
70.884,10 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010017
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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06030037 |
258.800,82 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010014
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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06030049 |
24.098,96 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010275
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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06030056 |
3.640,66 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010278
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
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06030063 |
498,01 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010278
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
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06030064 |
7.384,29 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010047
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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06030080 |
28.990,99 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010047
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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06030081 |
9.400,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010176
27.429.578/0001-14
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAE-DL020/2025.
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06030001 |
5.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010171
24.928.449/0001-82
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTENO (SCI) JUNTO ESTA AUTARQUI SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, LIC./CONT. SAAE-DL006-2024 (1º [...]
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06030004 |
3.900,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010198
23.585.365/0001-20
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CF. LIC./CONT. SAAE-TP01/21 (5º ADITIVO).
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06030002 |
5.100,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010140
27.381.673/0001-95
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA A SEREM REALIZADS NO LABORATÓRIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COM REALIZAÇÃO DE UMA VISITA SEMANAL E CONSULTORI [...]
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06030003 |
3.200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010184
34.950.949/0001-74
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVES DE SUAS AGENCIAS E/OU CONVENIADAS EM ABRANFÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO ESSA AUTARQUIA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CO [...]
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06030005 |
5.906,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010013
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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06030006 |
102,53 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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06030085 |
143,88 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020012
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030009 |
472,56 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020012
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
06030010 |
645,81 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020012
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
06030011 |
392,38 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020012
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030012 |
320,75 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
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06030013 |
108,39 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010268
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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06030014 |
1.268,95 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020014
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
06030015 |
940,18 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020014
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
06030016 |
796,84 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020014
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030017 |
940,18 |
|
