Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 23020004
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
05030006 |
7.883,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010078
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
05030052 |
56,41 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
05030001 |
145,38 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
05030002 |
153,31 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
05030003 |
8.094,45 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010090
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
05030004 |
10.483,04 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010358
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
05030005 |
3.306,97 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
05030007 |
2.302,61 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010090
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
05030008 |
4.965,76 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
05030048 |
3.333,09 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010114
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030013 |
39.200,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010120
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030017 |
4.863,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010112
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030018 |
20.431,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010117
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030021 |
28.536,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010109
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030023 |
16.210,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010051
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
|
04030030 |
107.689,20 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010001
07.690.399/0001-29
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
04030002 |
4.986,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA E TURISMO)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030025 |
9.400,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA E TURISMO)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030026 |
35.736,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010116
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030022 |
8.700,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
04030024 |
5.199,98 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010052
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
|
04030032 |
110.015,56 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010341
07.680.846/0001-69
MUNICIPIO DE IPUEIRAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, DO SERVIDOR LUIS TEXEIRA FREITAS, CEDIDO AO MUNICÍPIO [...]
|
04030006 |
3.904,06 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010174
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE01/20 [...]
|
04030005 |
6.109,50 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010078
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
04030046 |
39,24 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONTAS AGRUPADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
04030001 |
33.879,02 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010154
24.941.611/0001-00
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO JUNTO A ESTA AUTARQUI [...]
|
04030004 |
4.800,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010130
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
04030048 |
26,16 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010363
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
04030050 |
13,08 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010055
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
|
04030047 |
26,16 |
|
