Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 26010021 - DATA: 26/01/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
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13100007
2025
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814,91 |
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PAGAMENTO: 26010022 - DATA: 26/01/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
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01120002
2025
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1.150,61 |
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PAGAMENTO: 26010023 - DATA: 26/01/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
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13100006
2025
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1.642,44 |
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PAGAMENTO: 26010024 - DATA: 26/01/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
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22090004
2025
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522,02 |
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PAGAMENTO: 26010025 - DATA: 26/01/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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27110006
2025
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1.600,80 |
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PAGAMENTO: 26010026 - DATA: 26/01/2026
JRA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª MEDIÇÃO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS/PORTE II.
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16120015
2025
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337.102,85 |
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PAGAMENTO: 26010030 - DATA: 26/01/2026
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA,
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15120020
2025
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64.005,94 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, APURAÇÃO DEZ./2025, NESTA DATA.
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02090001
2025
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2.412,63 |
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PAGAMENTO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES CO PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
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30120007
2025
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4.599,66 |
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PAGAMENTO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
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03110107
2025
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540,91 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SECRETARIA DE SAÚDE/CAF.
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03110106
2025
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922,06 |
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PAGAMENTO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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01120082
2025
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4.037,11 |
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PAGAMENTO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
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19120006
2025
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6.758,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
RSE SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NF 507, REF. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREEND.ENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
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19120007
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NF 4108, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE- SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
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18120001
2025
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11.358,20 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE Ì AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE009/2025 CONTRATO : GMPE009/202 [...]
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04110011
2025
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9.106,60 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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17110007
2025
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10.116,40 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PR [...]
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01120075
2025
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108.400,76 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2026
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PR [...]
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01120076
2025
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34.911,74 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
GCH REIS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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17110006
2025
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4.592,00 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2026
GCH REIS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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17110005
2025
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23.214,00 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GREGÓRIO EUCLIDES MARTINS, 249, PATRONATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
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01070106
2025
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1.212,00 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GREGÓRIO EUCLIDES MARTINS, 249, PATRONATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
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01070106
2025
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1.212,00 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2026
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, DESTINADAS AO VEÍCULO COM PLACA SKP7F82.
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01120061
2025
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6.686,10 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, JUNTO AOS VEÍCULO DE PLACAS PNK-9061 E PMG7999.
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12110004
2025
|
1.361,60 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, JUNTO AOS VEÍCULO DE PLACAS PNK-9061 E PMG7999.
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12110004
2025
|
1.361,60 |
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PAGAMENTO: 22010020 - DATA: 22/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, JUNTO AO VEÍCULO DE PLACA SKP-7F82
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12110006
2025
|
3.099,44 |
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PAGAMENTO: 22010021 - DATA: 22/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, JUNTO AO VEÍCULO DE PLACA RPE-5A58.
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12110005
2025
|
1.718,12 |
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PAGAMENTO: 22010022 - DATA: 22/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, JUNTO AO VEÍCULO DE PLACA RIL-3A15.
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05110007
2025
|
3.282,96 |
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PAGAMENTO: 22010023 - DATA: 22/01/2026
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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03110102
2025
|
2.003,88 |
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