Agente: REINALDO LOURENCO DA SILVA DIAS
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM),
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Janeiro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Convocação da Assembléia Geral do Biênio 2019-2021 e alinhamento PPI/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de capacitação dos sistemas de saúde Regulamentação e Auditoria SIA/SIH/CNES/ CMD. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 03 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da reunião de Pactuação de medicamentos de 2019 junto ao CORAC. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 08,09 e 10 de Novembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Guaramiranga CE, onde irá participar do IX Encontro Regional dos Ciclos Temáticos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Saude do Estado do Ceará, Leque Acessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de resolução de emendas municipais. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
