DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Designação, Agente: Ana Selma Lima de Sousa, Cargo: Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assitencia Social, Secretaria: Secretaria:
Agente: ANA SELMA LIMA DE SOUSA
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Nomeação, Agente: Ana Lucia Melo de Castro, Cargo: Assistente Tecnica, Secretaria: Secretaria de Trabalho e Assistencia Social
Revogaçao, Agente: Vitalina Dias Rodrigues Rosa, Cargo: Professor, Secretaria: Secretaria de Trabalho e Assistencia Social
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NOMEIA SERVIDOR COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar alta de abrigado da Casa Lar que se encontra em internação compulsoria e realizar translado do mesmo para este município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar alta de abrigado da Casa Lar que se encontra em internação compulsoria e realizar translado do mesmo para este município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 03 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar visita a APDMCE, para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS Agente Administrativo a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar emissão e confecção de carteiras de identidade deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS, DE NOVA RUSSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Coletiva: ANA CARLOTA PEDROSA FARIAS, MARIA DO SOCORRO VERAS DE SOUSA MAGALHÃESS, FRANCISCA GABRIELLE GOMES MOURA DE FARIAS, INES SANTOS DO COUTO, FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU, WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA, MARIA IVONE MELO PEREIRA, ERICA HOLANDA PEDROSA
DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA Assistente Social a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassistencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassitencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 19 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do IGD SUAS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da II Etapa do Curso de Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do lançamento da Campanha Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
