Coletiva: HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA, MAYKON LIMA RIBEIRO, MARIA IDELVANIR DE SOUZA BEZERRA, ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO I, CARLOS SERGIO DE BRITO FILHO, MARIA IVONE MELO PEREIRA, PAULO PEDRO JORGE FREITAS, VIRGILIA MOURA FERRO PEREIRA, FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA, MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da etapa de monitoramento das ações apresentadas no plano de ação de 2018 PROJETO VIDAS PRESERVADAS O MP E A SOCIEDADE PELA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de II Seminário Estadual sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague aa Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 13 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de audiência na Assembléia Legislativa do Ceará junto ao Conselho de Altos Estudos. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 3.3.90.14.00.
Coletiva: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM, MARIA LUISA DE AZEVEDO, REJANE DE LIMA AZEVEDO, GISLENE DE SOUZA SILVA, PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM, ANTONIA DE MARIA PORFIRIO, REJANE DE LIMA AZEVEDO
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 13, 14 e 15 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Curso de elaboração de projetos de captação de recursos para execução de ações e projetos direcionados para crianças e adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.
DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 09 e 10 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Abril de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 10 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião da CIB na SESA, para trartar da atenção farmaceutica e pactuação de medicamentos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00
