DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES Secretário de Infraestrutura e Urbanismo a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 27 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Secretaria das Cidades do Estado do Ceará para tratar da viabilização de obras para este município. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 24 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto ao Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assitência Social do Estado do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MASSILON FERREIRA DE SOUSA Diretor do Departamento Municipal de Trânsito a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 27 e 28 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Recolher os autos de infração junto a DIGILOC e tratar de assuntos de interesse do departamento junto a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA Assessor Especial a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 27, 28 e 29 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar busca de informações para ações de desenvolvimento cultural e empreendedorismo para geração de renda neste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES Secretário de Infraestrutura e Urbanismo a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 23 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Comparecer ao Escritório da Bonfim Sociedade Individual de Advocacia para tratar sobre procedimentos licitatórios de limpeza publica. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 23 e 24 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Oficina com o tema : Refletindo sobre o papel do Educador Social no âmbito do PAEFI,realizada pela Coordenadoria de Proteção Social Especial - SPS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 24 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião Ampliada / Assembléia Geral do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00
