| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
02030012
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
|
EMPENHADO |
3.302,10 |
|
| 02/03/2026 |
02030011
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
|
EMPENHADO |
41.660,80 |
|
| 02/03/2026 |
02030010
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
|
EMPENHADO |
19.559,60 |
|
| 02/03/2026 |
02030009
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
|
EMPENHADO |
64.181,80 |
|
| 02/03/2026 |
02030008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
|
EMPENHADO |
7.353,66 |
|
| 02/03/2026 |
02030007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
|
EMPENHADO |
10.935,60 |
|
| 02/03/2026 |
02030006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
EMPENHADO |
5.864,09 |
|
| 02/03/2026 |
02030005
SEBRAE-CE
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIAS GERENCIAIS E/OU TECNOLÓGICAS E/OU CAPACITAÇÕES, VISANDO FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO, PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE, A COMPETITIVIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030004
FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ARAÚJO
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ARAÚJO - AGENTE DE TRÂNSITO NA TERÇA-FEIRA, DIA 03 DE MARÇO DE 2026, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, PARA A EN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030004
FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ARAÚJO
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ARAÚJO - AGENTE DE TRÂNSITO NA TERÇA-FEIRA, DIA 03 DE MARÇO DE 2026, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, PARA A EN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030003
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
EMPENHADO |
11.452,80 |
|
| 02/03/2026 |
02030002
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
EMPENHADO |
7.237,40 |
|
| 02/03/2026 |
02030001
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GENERAL SAMPAIO, Nº 1190, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020074
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.175,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020060
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020023
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
226,80 |
|
| 02/03/2026 |
02020022
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
403,20 |
|
| 02/03/2026 |
02020021
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
728,10 |
|
| 02/03/2026 |
02020015
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
28.248,22 |
|
| 02/03/2026 |
02020008
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
12.897,88 |
|
| 02/03/2026 |
02010347
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010345
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010344
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010343
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010340
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010326
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010308
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO Nº ST-DL001/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010282
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA) PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010252
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010224
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE, ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA, ATUALIZAÇÃO E AMPL [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010207
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010168
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHAM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
89.768,49 |
|
| 02/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
129,92 |
|
| 02/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
129,92 |
|
| 02/03/2026 |
02010025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.715,30 |
|
| 02/03/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
0,42 |
|
| 02/03/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
0,42 |
|
| 01/03/2026 |
02010232
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTEIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./ [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 01/03/2026 |
02010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
LIQUIDADO |
8.902,98 |
|
| 01/03/2026 |
02010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
LIQUIDADO |
1.125,68 |
|
| 27/02/2026 |
30010001
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 56, REF. LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTATIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEK TERMICO PERSO [...]
|
PAGO |
3.290,00 |
|
| 27/02/2026 |
28010003
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR ENOQUE HONÓRIO BRITO LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
18.507,08 |
|
| 27/02/2026 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR MANUEL JORGE DE SOUSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
|
LIQUIDADO |
8.920,96 |
|
| 27/02/2026 |
27020008
F A COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. CONFOR,ME PROCESSO LICITATÓRIO SE [...]
|
EMPENHADO |
1.352.422,11 |
|
| 27/02/2026 |
27020007
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR ANTONIO DE SOUSA TORRES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO .
|
LIQUIDADO |
8.841,57 |
|
| 27/02/2026 |
27020007
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR ANTONIO DE SOUSA TORRES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO .
|
EMPENHADO |
8.841,57 |
|
| 27/02/2026 |
27020006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.
|
EMPENHADO |
8.840,07 |
|
| 27/02/2026 |
27020005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
EMPENHADO |
25.836,62 |
|
| 27/02/2026 |
27020004
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
PAGO |
2.153,75 |
|
| 27/02/2026 |
27020004
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
LIQUIDADO |
2.153,75 |
|
| 27/02/2026 |
27020004
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
EMPENHADO |
2.153,75 |
|
| 27/02/2026 |
27020003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - CE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
PAGO |
10.993,73 |
|
| 27/02/2026 |
27020003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - CE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
LIQUIDADO |
10.993,73 |
|
| 27/02/2026 |
27020003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - CE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
EMPENHADO |
10.993,73 |
|
| 27/02/2026 |
27020002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.757,02 |
|
| 27/02/2026 |
27020001
ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA DOS ANIMAIS ARCA DE NOÉ
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
CONVENIO N. 01/2026 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE E ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA DOS ANIMAIS ARCA DE NOÉ, QUE TEM COMO OBJETIVO O REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUT [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
24020010
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME PROCESSO 3001346-53.2024.8.06.0000.
|
PAGO |
142.033,06 |
|
| 27/02/2026 |
21010009
AMANDA MARTINS MELO DE PAULA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL SAMPAIO, 1395, CENTRO, NOVA RUSSAS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
20010002
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO SI-CP007/2024.
|
PAGO |
351.806,54 |
|
