| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2026 |
01090014
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
4.364,40 |
|
| 01/09/2026 |
01090013
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
2.226,19 |
|
| 01/09/2026 |
01090012
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
1.956,30 |
|
| 01/09/2026 |
01090011
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
6.885,88 |
|
| 01/09/2026 |
01090010
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
3.056,25 |
|
| 01/09/2026 |
01090009
POUSADA PINTU'S LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. DE ACORDO COM A LICITAÇÃO N° SC-PE001/2025.
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EMPENHADO |
23.810,00 |
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| 01/09/2026 |
01090008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMP [...]
|
EMPENHADO |
5.754,89 |
|
| 01/09/2026 |
01090007
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
3.144,70 |
|
| 01/09/2026 |
01090006
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
5.193,23 |
|
| 01/09/2026 |
01090005
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.
|
EMPENHADO |
672,37 |
|
| 01/09/2026 |
01090004
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM- [...]
|
EMPENHADO |
3.734,10 |
|
| 01/09/2026 |
01090003
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
191,98 |
|
| 01/09/2026 |
01090002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
EMPENHADO |
639,87 |
|
| 01/09/2026 |
01090001
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : GMPE003/2025.24
|
EMPENHADO |
934,86 |
|
| 01/09/2026 |
01070085
NEGUINHO REFRIGERAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
16.217,21 |
|
| 01/09/2026 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 01/09/2026 |
01070019
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1-1 ANO EM ARQUIVO, PARA ANTONIO PAULO GOMES LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .
|
PAGO |
139,20 |
|
| 01/09/2026 |
01070016
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REF. AGOSTO/NF 1450.
|
PAGO |
703.374,14 |
|
| 01/09/2026 |
01060068
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 01/09/2026 |
01060051
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
16.210,00 |
|
| 01/09/2026 |
01060047
FOLHA DE PAGAMENTO- FMDCA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
36.400,00 |
|
| 01/09/2026 |
01040084
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
20.431,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
27,88 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
19,52 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
69,70 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
69,70 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
27,88 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30040015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCRIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
|
PAGO |
70,07 |
|
| 31/08/2026 |
31080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCRIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
|
LIQUIDADO |
70,07 |
|
| 31/08/2026 |
31080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCRIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010105 REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
214,64 |
|
| 31/08/2026 |
31080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010105 REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
214,64 |
|
| 31/08/2026 |
31080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010105 REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080018
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (KITS ODONTOLÓGICOS), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR [...]
|
EMPENHADO |
1.448,40 |
|
| 31/08/2026 |
31080017
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (KITS ODONTOLÓGICOS), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR [...]
|
EMPENHADO |
5.913,76 |
|
| 31/08/2026 |
31080016
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (KITS ODONTOLÓGICOS), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR [...]
|
EMPENHADO |
12.347,70 |
|
| 31/08/2026 |
31080015
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (KITS ODONTOLÓGICOS), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR [...]
|
EMPENHADO |
3.844,65 |
|
| 31/08/2026 |
31080014
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
2.424,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080013
AC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080012
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080011
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080010
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
68.838,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080009
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
39.405,02 |
|
| 31/08/2026 |
31080008
VICTOR HUGO TORQUATO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A NOVA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
8.580,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080007
AC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
19.060,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080006
AC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. EMENDA INDIVIDUAL Nº 41380004.
|
EMPENHADO |
6.330,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080005
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (KITS ODONTOLÓGICOS), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR [...]
|
EMPENHADO |
84.239,80 |
|
| 31/08/2026 |
31080004
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PRETEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, VEÍCULO: POLO PLACA TIH-2E38 E POLO PLACA T [...]
|
EMPENHADO |
398,32 |
|
| 31/08/2026 |
31080003
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUAD [...]
|
EMPENHADO |
56.842,88 |
|
| 31/08/2026 |
31080002
FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUA [...]
|
EMPENHADO |
12.824,10 |
|
| 31/08/2026 |
31080001
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
7.878,96 |
|
| 31/08/2026 |
31080001
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
7.878,96 |
|
| 31/08/2026 |
31080001
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
7.878,96 |
|
| 31/08/2026 |
30060006
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010064 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA SECRETARIA DA MULHERES.
|
PAGO |
83,63 |
|
| 31/08/2026 |
30060006
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010064 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA SECRETARIA DA MULHERES.
|
LIQUIDADO |
83,63 |
|
| 31/08/2026 |
30060005
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010033 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
125,45 |
|
| 31/08/2026 |
30060005
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010033 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
125,45 |
|
| 31/08/2026 |
30060004
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 30040003 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
599,38 |
|
