| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
09090002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
|
LIQUIDADO |
15.602,62 |
|
| 10/09/2025 |
09090002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
|
LIQUIDADO |
9.172,47 |
|
| 10/09/2025 |
09090002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
|
LIQUIDADO |
9.514,29 |
|
| 10/09/2025 |
09070005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
PAGO |
9.163,23 |
|
| 10/09/2025 |
09070003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
11.925,67 |
|
| 10/09/2025 |
08080018
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 4X4 COM PLACA RPE2G45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JU [...]
|
PAGO |
4.345,20 |
|
| 10/09/2025 |
07070019
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070014
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
8.464,00 |
|
| 10/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025 .
|
PAGO |
37.234,00 |
|
| 10/09/2025 |
06020002
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, CENTRAL [...]
|
PAGO |
3.623,18 |
|
| 10/09/2025 |
06010009
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 10/09/2025 |
05060029
D. E. DE A. MOREIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO [...]
|
PAGO |
33.868,40 |
|
| 10/09/2025 |
05060028
D. E. DE A. MOREIRA-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO [...]
|
PAGO |
8.533,80 |
|
| 10/09/2025 |
04080006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE0 [...]
|
PAGO |
783,50 |
|
| 10/09/2025 |
03090003
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.758,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LI [...]
|
LIQUIDADO |
16.115,36 |
|
| 10/09/2025 |
03030031
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, CONFORME PROCESSO GMPE012/2024.01
|
PAGO |
23.515,47 |
|
| 10/09/2025 |
03020002
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 10/09/2025 |
02070030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COBRANÇA DE COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DEVIDA SOBRE VALOR FINANCIADO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E AO SANEAMENTO - FINISA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
100.033,42 |
|
| 10/09/2025 |
02070030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COBRANÇA DE COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DEVIDA SOBRE VALOR FINANCIADO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E AO SANEAMENTO - FINISA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
100.033,42 |
|
| 10/09/2025 |
02070018
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE003/2024.31
|
PAGO |
7.392,04 |
|
| 10/09/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
12.354,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060074
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
12.144,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060067
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
23.852,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.795,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4,35 |
|
| 10/09/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COTA EXTRA FPM
|
PAGO |
18.185,52 |
|
| 10/09/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13.760,15 |
|
| 10/09/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13.760,15 |
|
| 10/09/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4,35 |
|
| 10/09/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
18.185,52 |
|
| 10/09/2025 |
02050105
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC. ESTAD
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APDMCE, COM A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS C [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050105
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC. ESTAD
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APDMCE, COM A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS C [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050097
DMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.315,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050092
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050092
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
18.090,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050082
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050080
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
38.106,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050070
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
25.370,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050058
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
49.745,61 |
|
| 10/09/2025 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010242
RSE SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
LIQUIDADO |
1.723,52 |
|
| 10/09/2025 |
02010231
RSE SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFROM PROCESSO LICITTORIO DE N° GM-TP 006/2021.
|
PAGO |
1.723,52 |
|
| 10/09/2025 |
02010225
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE VIDIOMONITORAMENTO DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE020/2022.
|
PAGO |
540,91 |
|
| 10/09/2025 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010184
C N M - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS CNM QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, À ATUALIZAÇAO E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, [...]
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010184
C N M - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS CNM QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, À ATUALIZAÇAO E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010183
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSEGURAR AO MUNICÍPIO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDA PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010183
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSEGURAR AO MUNICÍPIO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDA PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2025.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 08/2025.
|
PAGO |
23.333,33 |
|
| 10/09/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 08/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 08/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 08/2025.
|
PAGO |
42.662,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.162,05 |
|
| 10/09/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.429,81 |
|
| 10/09/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.478,08 |
|
