| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01070061
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
174.520,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E DESENV.E
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
28.349,90 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
9.918,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
84.892,98 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
21.056,97 |
|
| 01/09/2025 |
01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
112.497,15 |
|
| 01/09/2025 |
01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
112.497,15 |
|
| 01/09/2025 |
01070032
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° PROPOSTA:113726010001220-05, CONF. PROCESSO SSPE004/2025. [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 01/09/2025 |
01040110
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
8.188,97 |
|
| 01/09/2025 |
01040108
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
43.527,42 |
|
| 01/09/2025 |
01040087
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.408,52 |
|
| 01/09/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
906,03 |
|
| 29/08/2025 |
30070006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2130, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
4.183,80 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE014/2025.
|
EMPENHADO |
13.360,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
247.457,90 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
1.499,29 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
|
14 - FUNDEB
04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSESSOR ESPECIAL II SR. FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NOS DIAS 31 AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
|
14 - FUNDEB
04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSESSOR ESPECIAL II SR. FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NOS DIAS 31 AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA(SOFTWARE) COMPREENDENDO: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCUL [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 29/08/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
34.069,44 |
|
| 29/08/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 29/08/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
52.361,58 |
|
| 29/08/2025 |
25060007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040083, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
127.230,89 |
|
| 29/08/2025 |
22070006
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3473, REF. LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTÁTIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEL TERNICO PERS [...]
|
PAGO |
3.290,00 |
|
| 29/08/2025 |
21030012
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, REFERENTE A EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014/2024.
|
PAGO |
1.152,30 |
|
| 29/08/2025 |
18080005
ALTAMIR MELO COSTA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
PAGO |
719,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080003
ALTAMIR MELO COSTA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080002
ALTAMIR MELO COSTA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
302,00 |
|
| 29/08/2025 |
17020003
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PERIF´RICOS E REDE, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 29/08/2025 |
12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 150301037, REF. A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA NA ETA, NESTA DATA.
|
PAGO |
27.541,78 |
|
| 29/08/2025 |
12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010088, PARA TARIFAS DE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ETAS E ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO (AÇUDE FARIAS DE SOUS) DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA [...]
|
LIQUIDADO |
27.541,78 |
|
| 29/08/2025 |
11080002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
46.973,00 |
|
| 29/08/2025 |
10070025
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 31430, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONSTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.829,00 |
|
| 29/08/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 062 /120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.032,41 |
|
| 29/08/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 062 /120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.353,52 |
|
| 29/08/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 062 /120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
11.311,55 |
|
| 29/08/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 276800, REF. AGUA BRUTO DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA , NESTA DATA.
|
PAGO |
10.090,42 |
|
| 29/08/2025 |
06030031
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
27.149,73 |
|
| 29/08/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
46.730,59 |
|
| 29/08/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.390,15 |
|
| 29/08/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.234,00 |
|
| 29/08/2025 |
06010012
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
03030040
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUSIVE SÁBA [...]
|
PAGO |
922,06 |
|
| 29/08/2025 |
03030029
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22. [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 29/08/2025 |
03010002
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.354,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.024,05 |
|
| 29/08/2025 |
02060074
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
12.144,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060068
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
28.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060067
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.852,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060065
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
104.622,90 |
|
| 29/08/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.824,05 |
|
| 29/08/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
120.615,52 |
|
| 29/08/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
118.560,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
