Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
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260,20 |
260,20 |
260,20 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABAL [...]
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410,70 |
410,70 |
410,70 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA [...]
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602,14 |
602,14 |
602,14 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PS [...]
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668,68 |
668,68 |
668,68 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E [...]
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726,36 |
726,36 |
726,36 |
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EMPENHO: 01040083 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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260.000,00 |
108.100,00 |
108.100,00 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC
IRRF, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026.
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231,29 |
505,34 |
505,34 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026.
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3.967,79 |
735,04 |
735,04 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC
SALARIO MATERNIDADE, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026.
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3.000,00 |
260,20 |
260,20 |
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EMPENHO: 01040102 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2026
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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4.000,00 |
2.640,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2026
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
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150.069,66 |
147.752,33 |
147.752,33 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2026
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
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11.640,00 |
11.640,00 |
11.640,00 |
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EMPENHO: 01040124 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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30.000,00 |
25.025,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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8.680,06 |
5.372,25 |
2.784,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
IRRF, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026.
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1.404,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026.
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988,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2026
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.
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1.799,31 |
1.799,31 |
1.799,31 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2026
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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502,28 |
502,28 |
502,28 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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2.199,93 |
2.199,93 |
2.199,93 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.
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1.604,71 |
1.604,71 |
1.604,71 |
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EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2026
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.
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2.614,29 |
2.614,29 |
2.614,29 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2026
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA, TIPO SAAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E Ì ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS/CE (ADITIVO 3)
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3.600,00 |
1.600,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010011, PARA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONTAS AGRUPADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
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80.000,00 |
14.037,00 |
14.037,00 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2026
LIMA TECHSERVICES LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 522, REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO, PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM UM ACOMPANHAMNETO [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040126 - DATA: 01/04/2026
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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109,69 |
109,69 |
109,69 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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7.417,48 |
4.632,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040080 - DATA: 01/04/2026
RV NET TELECOM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CNPJ A3-3 ANOS EM TOKER, PARA JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL DO SETOR TRIBUTÁRIO, PARA FINS DE AUTENTICAÇÃO [...]
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 01040079 - DATA: 01/04/2026
RV NET TELECOM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CNPJ A3-3 ANOS EM ARQUIVO, PARA JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL DO SETOR TRIBUTÁRIO, PARA FINS DE AUTENTICAÇÃ [...]
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354,40 |
354,40 |
354,40 |
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