Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
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8.794,02 |
8.794,02 |
8.794,02 |
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EMPENHO: 22050008 - DATA: 22/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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17.239,30 |
17.239,30 |
17.239,30 |
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EMPENHO: 22050009 - DATA: 22/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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3.192,90 |
3.192,90 |
3.192,90 |
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EMPENHO: 22050005 - DATA: 22/05/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS DO MUNICÍ [...]
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1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
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EMPENHO: 22050021 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL N° 48003, DA EMPRESA LAYOUT-INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, NESTA DATA.
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121,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D [...]
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478,83 |
226,83 |
226,83 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO NA NOTA FISCAL N° 316, DA EMPRESA JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME, NESTA DATA.
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1.309,48 |
2.566,66 |
2.566,66 |
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EMPENHO: 21050015 - DATA: 21/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA NO BAIRRO VILA FRANÇA.
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512,52 |
512,52 |
512,52 |
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EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO GMPE001/2024.42
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9.048,90 |
9.048,90 |
9.048,90 |
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EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, C [...]
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10.058,37 |
10.058,37 |
10.058,37 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
RAFAEL SOARES MELO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. GM-PE03/24.27
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2.566,66 |
2.566,66 |
2.566,66 |
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EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2025
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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6.888,50 |
6.888,50 |
6.888,50 |
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EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO EM NF 274/PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
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825,77 |
9.048,90 |
9.048,90 |
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EMPENHO: 21050019 - DATA: 21/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS RETIDO EM NF 274/PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
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2.119,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050014 - DATA: 21/05/2025
EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS, DOS DIAS 15 A 18.06.2025.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 21050015 - DATA: 21/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS/VEXNET TELECOM INFORM. LTDA/NF530626
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7,50 |
512,52 |
512,52 |
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EMPENHO: 21050016 - DATA: 21/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF/VEXNET TELECOM INFORM. LTDA/NF530626
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2,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050020 - DATA: 21/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO EM NF 274/PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
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1.376,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. PREGÃO [...]
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6.449,16 |
5.945,16 |
5.945,16 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DETINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. DISPESA SAAE-250227/0001-04.
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2.797,86 |
2.797,86 |
2.797,86 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFOES DE 20LITROS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGAU E ESGOTO, CF. DISPENSA SAAE-250227/001-04.
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812,50 |
812,50 |
812,50 |
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EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOS (CAFÉ /AÇÚCAR), DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUT|ÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. DISPENSA SAAE-250227/0001-04.
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1.350,40 |
1.350,40 |
1.350,40 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUSIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. DISPENSA 250227/0001-04.
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542,00 |
542,00 |
542,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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5.365,45 |
3.093,11 |
3.093,11 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MULHERES QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D [...]
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
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1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2025
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
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GABINETE DO PREFEITO
3(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BR [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2025
MARCELA SANTOS GONÇALVES
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SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DETERMINAR QUE SE PAGUE A SRA. MARCELA SANTOS GONÇALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, AO DIA 20 DE MAIO DO CO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050038 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ISS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, J. C CAMELO TURISMO LTDA.
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111,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050040 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ISS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, J. C CAMELO TURISMO LTDA.
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383,71 |
0,00 |
0,00 |
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