Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFA BANCARIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - TA JUNH/2026 EGTE 8.1 CONVÊNIOS 91510./2021 E 915172/2021, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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4.800,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070005
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO REPASSE PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCI [...]
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37.578,61 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070030
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1015
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
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14.014,42 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 14070011
L RODRIGUES VIEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 854
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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760,50 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070027
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1622
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0016 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
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9.877,17 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070026
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1623
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0015 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
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9.014,28 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1625
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0008 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
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10.162,54 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070028
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1626
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PNR-0007 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
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11.636,88 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070024
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1627
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: OST-5277 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E U [...]
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8.400,80 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 30060009
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO , NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63, 11 DE JANEIRO DE 1990 E DO ART. 10, DO DECRETO [...]
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14.459,73 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 21030012
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 415
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, REFERENTE A EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014/2024.
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1.152,30 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070090
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE EXERCICIO.
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406,08 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070010
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 841
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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21.296,80 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070002
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3546
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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16.201,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070003
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3545
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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10.303,70 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3544
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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4.789,30 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070020
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4534
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS Ì SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE Ì INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUAD [...]
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13.394,30 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02070021
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3785
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005 [...]
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269,70 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070028
CARLOS ROBERTO MENDES
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1572877
AQUISIÇÃO DE QUADROS, CORTINAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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4.170,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 23060007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3790
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
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402,34 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 23060008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3791
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC [...]
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480,15 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060083
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3787
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE001- [...]
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2.311,46 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060082
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3788
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE001- [...]
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5.551,30 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060081
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3789
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001- [...]
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2.129,40 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070004
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
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2.943,47 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070008
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
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120,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 198
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CON [...]
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144,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070006
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 196
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO À SECRETARIA [...]
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398,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070009
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 194
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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120,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070005
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 195
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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767,00 |
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