Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050007
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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8,52 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
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3.487,40 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02050068
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3659
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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24.184,20 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02050069
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3660
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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52.349,80 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 29040009
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 705
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NO [...]
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18.224,70 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 24040006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3658
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSSSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE006-2024 CONTRATO : GMPE006/2 [...]
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2.125,09 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 24040007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 3657
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-P [...]
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13.625,97 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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2.137,61 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040089
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 315
4ª MEDIÇÃO À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, TIPO I, UBS PANTANAL II, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR 11372601000/1220-04, E PROCESSO LICI [...]
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238.693,75 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040088
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 316
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO SI-TP 002/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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52.379,19 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 21030007
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2312
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIGITAL, TELESAÚDE E INOVAÇÃO NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE0 [...]
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71.750,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050003
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
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13.832,22 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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14,66 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3795
.CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXECUÇ [...]
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7.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MULTA DO GOVERNO DO ESTADO DEVIDO À NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.401,58 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040024
COMERCIAL PINTU'S LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 7196
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
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9.799,70 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040020
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 560
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
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13.672,60 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040006
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 3128
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
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12.000,45 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1859
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
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7.000,05 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 24040008
DETRAN-CE
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDAS PELOS VEÍCULOS WW/POLO TRACK MA - PLACA TIH3B58 E RENAULT/KWID - PLACA SAV9B01, CONDUZIDOS PELO MO [...]
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403,65 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 07040018
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 8643
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIG [...]
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7.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 07040019
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8648
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIG [...]
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8.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 07040020
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8642
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIG [...]
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9.000,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050075
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1517511
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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3.756,20 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050074
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1517498
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.072,40 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050076
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1517519
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
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1.555,70 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
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103,03 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONVÊNIO 020/CIDADES/202.
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271,47 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050125
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE EMPRESTIMO FINISA NESTA DATA.
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213.410,87 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050119
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 01040135, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, CO [...]
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124.275,00 |
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