Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO RGPS (DARF) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXE [...]
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19060002 |
37.643,38 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 12060001
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010008, REF. ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO RGPS (DARF) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
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19060003 |
10.051,04 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040125
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, FUNDEB 70%.
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19060012 |
637.665,13 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010096
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, FUNDEB INFANTIL.
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19060013 |
28.966,44 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050117
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, FUNDEB INFANTIL.
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19060014 |
114.300,06 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010086
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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19060019 |
6.432,92 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 25050010
***.703.813-**
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SRA. ANA SELMA LIMA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ 2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE MAIO D [...]
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19060021 |
200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 25050009
***.703.813-**
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SRA. ANA SELMA LIMA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPARDA OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) [...]
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19060022 |
400,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 15060055
02.773.366/0001-29
F.L. VARIEDADES LTDA.
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. LIC./CONT. SAAEDL004/2026.
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19060005 |
120,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 15060056
02.773.366/0001-29
F.L. VARIEDADES LTDA.
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF LIC./CONT. SAAEDL004/2026.
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19060006 |
1.640,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050100
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNÍCIPIO
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19060047 |
39.994,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060016
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
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19060007 |
2.682,34 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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19060008 |
6.547,55 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060015
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
|
19060010 |
3.399,91 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060018
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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19060011 |
12.785,69 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060017
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM- [...]
|
19060015 |
1.525,90 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060014
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
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19060016 |
1.701,83 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060019
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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19060017 |
6.544,80 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060038
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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19060018 |
2.688,40 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 24020013
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINA PESADAS: PNR 005, PNR0015, VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
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19060030 |
18.213,20 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 31030005
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AS MAQUINA PESADAS RETROESCACADEIRA PNR0016 VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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19060031 |
5.700,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 31030006
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO CAÇAMBA PAC OST-5277 VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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19060032 |
7.900,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20050005
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DE NOVA RUSSAS-CE
|
19060035 |
4.435,06 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 28050024
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
19060036 |
4.161,80 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 07050010
***.052.603-**
GRACIETE ROSA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, À RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUSA, 1395, CENTRO.
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19060038 |
1.621,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
58.478.393/0001-23
CENTRAL ASSISTEC LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CO. LIC./CONT SAAE-PE001/2025.
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19060001 |
9.826,74 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 23010002
61.479.185/0001-53
VALDEMIR FURTUNA ALVES
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE OFICINA ARTÍSTICA COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, AFIM DE POTENIALIZAR AS TRADIÇÕES CARNAVALESCAS E CULTURA POPULAR [...]
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19060023 |
5.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 22050002
54.654.764/0001-20
UNNA EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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19060024 |
29.156,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060031
54.654.764/0001-20
UNNA EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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19060026 |
11.727,42 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02030057
39.415.373/0001-69
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO EM OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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19060037 |
8.458,78 |
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