Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSS [...]
|
04040005
2025
|
539,60 |
|
PAGAMENTO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSS [...]
|
04040005
2025
|
539,60 |
|
PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.3
|
04040006
2025
|
532,00 |
|
PAGAMENTO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.1
|
04040008
2025
|
1.548,50 |
|
PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.1
|
04040008
2025
|
1.548,50 |
|
PAGAMENTO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/ [...]
|
04040004
2025
|
540,55 |
|
PAGAMENTO: 19010015 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/ [...]
|
04040004
2025
|
540,55 |
|
PAGAMENTO: 19010016 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.6
|
04040007
2025
|
551,00 |
|
PAGAMENTO: 19010017 - DATA: 19/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.6
|
04040007
2025
|
551,00 |
|
PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.
|
22100007
2025
|
100,57 |
|
PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
07110009
2025
|
2.134,00 |
|
PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
04040009
2025
|
541,50 |
|
PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
04040009
2025
|
541,50 |
|
PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
08120008
2025
|
55.047,16 |
|
PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01080081, DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, REF [...]
|
31120003
2025
|
8.400,00 |
|
PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2026
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
22100003
2025
|
4.925,42 |
|
PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
15120012
2025
|
1.029,12 |
|
PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR, REFERENTE OUTUBRO/NF 1154.
|
01090097
2025
|
19.900,00 |
|
PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
22070027
2025
|
150,68 |
|
PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
22070027
2025
|
2.998,56 |
|
PAGAMENTO: 16010014 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
22070027
2025
|
1.970,10 |
|
PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
22070027
2025
|
2.330,69 |
|
PAGAMENTO: 16010016 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
22070027
2025
|
2.129,84 |
|
PAGAMENTO: 16010018 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
03110081
2025
|
1.772,62 |
|
PAGAMENTO: 16010019 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. N° DO PROCESSO GM-PE008/2025.
|
23070012
2025
|
1.577,16 |
|
PAGAMENTO: 16010020 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. N° DO PROCESSO GM-PE008/2025.
|
23070012
2025
|
199,16 |
|
PAGAMENTO: 16010021 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
03110081
2025
|
2.702,74 |
|
PAGAMENTO: 16010022 - DATA: 16/01/2026
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1-1 ANO EM ARQUIVO, PARA JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
22120001
2025
|
139,20 |
|
PAGAMENTO: 16010024 - DATA: 16/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
01120016
2025
|
1.518,00 |
|
PAGAMENTO: 16010026 - DATA: 16/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
22070027
2025
|
3.004,42 |
|
