Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010074 - DATA: 30/01/2026
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA.
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08120029
2025
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35.000,00 |
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PAGAMENTO: 30010075 - DATA: 30/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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01090088
2025
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36.258,19 |
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PAGAMENTO: 30010077 - DATA: 30/01/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SEC [...]
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01120063
2025
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10.020,16 |
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PAGAMENTO: 30010078 - DATA: 30/01/2026
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
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02010113
2025
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8.050,00 |
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PAGAMENTO: 30010079 - DATA: 30/01/2026
RENATO DE SOUSA CASTRO
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA FRANCISCA DA COSTA SAMPAIO, DE INTERESSE DA S [...]
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02050057
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 30010089 - DATA: 30/01/2026
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS E EM SUAS OFICINAS NO AMBITO DE SUA SECREARIA DO MUNICÍPIO DE Ì NOV [...]
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18110006
2025
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4.113,96 |
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PAGAMENTO: 30010090 - DATA: 30/01/2026
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS E EM SUAS OFICINAS NO AMBITO DE SUA SECREARIA DO MUNICÍPIO DE Ì NOV [...]
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24100007
2025
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8.667,19 |
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PAGAMENTO: 30010091 - DATA: 30/01/2026
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS E EM SUAS OFICINAS NO AMBITO DE SUA SECREARIA DO MUNICÍPIO DE Ì NOV [...]
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29090010
2025
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7.215,10 |
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PAGAMENTO: 30010092 - DATA: 30/01/2026
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PLACAS, LONAS E ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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03110004
2025
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6.050,00 |
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PAGAMENTO: 30010093 - DATA: 30/01/2026
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
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19120005
2025
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12.456,44 |
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PAGAMENTO: 30010094 - DATA: 30/01/2026
UNNA EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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06110001
2025
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17.942,58 |
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PAGAMENTO: 30010109 - DATA: 30/01/2026
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS DO MUNICÍ [...]
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01120099
2025
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17.280,00 |
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PAGAMENTO: 29010038 - DATA: 29/01/2026
F. DARLEY COELHO - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE RODRIGUES TAVARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE.
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01120112
2025
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6.960,00 |
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PAGAMENTO: 29010039 - DATA: 29/01/2026
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, JUNTO AO VEÍCULO DE PLACA RPE5A58, DA GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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01120083
2025
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5.217,28 |
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PAGAMENTO: 29010040 - DATA: 29/01/2026
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR, REF. OUTUBRO/NF 1154.
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01090097
2025
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 29010043 - DATA: 29/01/2026
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003 [...]
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08120014
2025
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5.237,01 |
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PAGAMENTO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
WALFREDO DE SOUSA FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CARLOS, Nº 300 [...]
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06030022
2025
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
WALFREDO DE SOUSA FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CARLOS, Nº 300 [...]
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06030022
2025
|
1.200,00 |
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PAGAMENTO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA.
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08120029
2025
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28.478,87 |
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PAGAMENTO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
UNNA EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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06110001
2025
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97.848,23 |
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PAGAMENTO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
MUNICIPIO DE IPUEIRAS
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, DO SERVIDOR MICHELLE DA SILVA SOUSA VERAS, CEDIDOS A [...]
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15120007
2025
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4.747,39 |
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PAGAMENTO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
MUNICIPIO DE TAMBORIL
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE SALÁRIOS DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, DOS SERVIDORES ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA [...]
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30070003
2025
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
D. E. DE A. MOREIRA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, [...]
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03110094
2025
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8.213,40 |
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PAGAMENTO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
D. E. DE A. MOREIRA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO [...]
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05060028
2025
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8.688,00 |
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PAGAMENTO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS DO VEÍCULO COM PLACA TIL6F41 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA - PSB JUNTO A SECRET [...]
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05120015
2025
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2.619,86 |
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PAGAMENTO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS DO VEÍCULO COM PLACA SBG9H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB JUNTO A [...]
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05120016
2025
|
6.866,13 |
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PAGAMENTO: 27010011 - DATA: 27/01/2026
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR, REFERENTE OUTUBRO/NF 1154.
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01090098
2025
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167.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010015 - DATA: 27/01/2026
FIX TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTW [...]
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07080008
2025
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2.800,00 |
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PAGAMENTO: 27010016 - DATA: 27/01/2026
FIX TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTW [...]
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07080008
2025
|
2.800,00 |
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PAGAMENTO: 27010018 - DATA: 27/01/2026
UNNA EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, [...]
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11080002
2025
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124.022,50 |
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