Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. PGTO NF 3628, NESTA DATA
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23120004
2024
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10.640,00 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PGTO NF 29490, NESTA DATA
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01070011
2024
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11.691,00 |
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PAGAMENTO: 05020012 - DATA: 05/02/2025
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº GM-PE [...]
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05080036
2024
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1.300,00 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2025
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO [...]
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02120033
2024
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23.960,00 |
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PAGAMENTO: 04020003 - DATA: 04/02/2025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TOM [...]
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02010180
2024
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3.880,00 |
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PAGAMENTO: 04020013 - DATA: 04/02/2025
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº GM-PE006-2023.
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02120043
2024
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 04020021 - DATA: 04/02/2025
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRI [...]
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02120095
2024
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17.519,14 |
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PAGAMENTO: 04020022 - DATA: 04/02/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM- [...]
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02120063
2024
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1.546,35 |
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PAGAMENTO: 04020023 - DATA: 04/02/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE [...]
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02120062
2024
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2.875,00 |
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PAGAMENTO: 04020024 - DATA: 04/02/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFOME PROCESSO LICITÁTÓRIO N° GM-PE007-202 [...]
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11100006
2024
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16.099,28 |
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PAGAMENTO: 03020010 - DATA: 03/02/2025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
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02010269
2024
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4.390,00 |
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PAGAMENTO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LICENÇA DE USO DA PLATAFORMATIPO SAAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº SAF-DL001/2024 [...]
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08020010
2024
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1.590,00 |
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PAGAMENTO: 03020051 - DATA: 03/02/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LICENÇA DE USO DA PLATAFORMATIPO SAAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº SAF-DL001/2024 [...]
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08020010
2024
|
1.590,00 |
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PAGAMENTO: 03020115 - DATA: 03/02/2025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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02010200
2024
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3.880,00 |
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PAGAMENTO: 03020011 - DATA: 03/02/2025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
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02010332
2024
|
4.390,00 |
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PAGAMENTO: 03020167 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02120070, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, [...]
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02120156
2024
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200.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020166 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02120070, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, [...]
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02120156
2024
|
295.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020165 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02120070, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, [...]
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02120156
2024
|
283.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020164 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº [...]
|
02120070
2024
|
79.754,94 |
|
PAGAMENTO: 03020163 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº [...]
|
01100046
2024
|
211.361,32 |
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PAGAMENTO: 03020162 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO NºSS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE DEZE [...]
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02120071
2024
|
318.293,87 |
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PAGAMENTO: 03020161 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01110046, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO NºS [...]
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02120069
2024
|
34.996,00 |
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PAGAMENTO: 03020136 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO NºSS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE OUTU [...]
|
01100062
2024
|
215.593,87 |
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PAGAMENTO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE005-2023.
|
01020032
2024
|
7.065,64 |
|
PAGAMENTO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
|
11060009
2024
|
4.956,22 |
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PAGAMENTO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE005-2023.
|
01020032
2024
|
761,48 |
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PAGAMENTO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
|
12060001
2024
|
6.177,55 |
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PAGAMENTO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N° GM-PE007/2023 E [...]
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02090094
2024
|
15.590,06 |
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PAGAMENTO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, [...]
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02090095
2024
|
41.945,01 |
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PAGAMENTO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO [...]
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02120002
2024
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1.290,00 |
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