| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
02010130
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/03/2026 |
02010130
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/03/2026 |
02010081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
89.768,49 |
|
| 23/03/2026 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
80,88 |
|
| 23/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
80,88 |
|
| 23/03/2026 |
02010076
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
0,01 |
|
| 23/03/2026 |
02010076
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
184,07 |
|
| 20/03/2026 |
20030004
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. NEUDIMA FERNANDES ALVES DE IDA E VOLTA NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF DIA 23 DE MARÇO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNI [...]
|
EMPENHADO |
8.170,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF DIA 23/03/2026 PARA PARA O SR. JOSÉ ANDERSON MAGALHÃES - VICE-PREFEITO, ONDE IRÁ PARA A CERIMÔNIA DE CONDECORA [...]
|
EMPENHADO |
8.170,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SR. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE IDA E VOLTA NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF DIA 23 DE MARÇO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
8.170,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE 20 AMOSTRAS DE SOLO, PARA ENVIO E DESENVOLVIMENTO DE ENSAIOS FÍSICIOS EM LABORATÓRIO, EM TRECHO ENTRE A CE-265 E O DISTRITO DE MU [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
05010022
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020076
VIP ENGENHARIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
|
LIQUIDADO |
46.365,01 |
|
| 20/03/2026 |
02010242
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
PAGO |
3.997,90 |
|
| 20/03/2026 |
02010242
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
3.997,90 |
|
| 20/03/2026 |
02010172
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
13,48 |
|
| 20/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13,48 |
|
| 19/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
41,74 |
|
| 19/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
41,74 |
|
| 18/03/2026 |
20020011
LEILANY DIOGO P SENA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
14.411,50 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO JUNTAMENTE A ATENÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
292.480,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
48.810,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : G [...]
|
EMPENHADO |
95.859,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE004/2025.
|
EMPENHADO |
139.370,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
K TEK SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL DA PONTE "Y" DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030010
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
5.559,11 |
|
| 18/03/2026 |
18030009
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
4.850,57 |
|
| 18/03/2026 |
18030008
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.913,86 |
|
| 18/03/2026 |
18030007
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
3.223,11 |
|
| 18/03/2026 |
18030006
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.061,55 |
|
| 18/03/2026 |
18030005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, REF. CONTRATO DE REPASSE 958457/2024/MIDR.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, REF. CONTRATO DE REPASSE 958457/2024/MIDR.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, REF. CONTRATO DE REPASSE 958457/2024/MIDR.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030004
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES - VICE-PREFEITO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 23 DE MARÇO DE 2026, ONDE IRÁ PARA A CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030004
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES - VICE-PREFEITO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 23 DE MARÇO DE 2026, ONDE IRÁ PARA A CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030003
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA A SRA. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030003
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA A SRA. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.805,70 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES DESTINADOS À GESTÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.877,20 |
|
| 18/03/2026 |
16030002
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. CÉSAR BEZERRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF COM IDA DIA 17 DE MARÇO E VOLTA DIA 20 DE MARÇO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.780,14 |
|
| 18/03/2026 |
10030005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2538, REF. AQUISIÇÃO DE JUNTAS GIBAULTS DESTINADO AO SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA, NESTA DATA.
|
PAGO |
8.461,82 |
|
| 18/03/2026 |
10030005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE JUNTAS GIBAULTS DESTINADO AO SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA, CF. LIC./CONT. SAAEPE0072025.
|
LIQUIDADO |
8.461,82 |
|
| 18/03/2026 |
10030004
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF. 2537, REF. AQUISIÇÃO DE PRE MOLDADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. NESTA DATA.
|
PAGO |
3.829,60 |
|
| 18/03/2026 |
10030004
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRE MOLDADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE0072025.
|
LIQUIDADO |
3.829,60 |
|
| 18/03/2026 |
10030003
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE INGLÊS, ESPANHOL E LIBRAS DESTINADOS AO CENTRO NOVARUSSENSE DE IDIOMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZI [...]
|
LIQUIDADO |
130.820,40 |
|
| 18/03/2026 |
10030002
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2540, REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
4.815,56 |
|
| 18/03/2026 |
10030002
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE006202501.
|
LIQUIDADO |
4.815,56 |
|
| 18/03/2026 |
10030001
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2539, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
336,56 |
|
| 18/03/2026 |
10030001
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE0062025.01.
|
LIQUIDADO |
336,56 |
|
| 18/03/2026 |
09030001
RONALDO MESQUITA CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA A SR. RONALDO MESQUITA CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CADERNO DE NARRATIVA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020043
LEILANY DIOGO P SENA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010021
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010021
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010021
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010020
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010020
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
239,20 |
|
