| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
29090021
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
14 - FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.169,15 |
|
| 29/09/2025 |
29090021
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE006/2025 CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.011,40 |
|
| 29/09/2025 |
29090020
CESAR BEZERRA DOS SANTOS.
|
14 - FUNDEB
02 (DUASD DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. CESAR BEZERRA DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A PARTICIP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090020
CESAR BEZERRA DOS SANTOS.
|
14 - FUNDEB
02 (DUASD DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. CESAR BEZERRA DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090020
CESAR BEZERRA DOS SANTOS.
|
14 - FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
494,38 |
|
| 29/09/2025 |
29090019
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUASD DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SRA. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090019
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUASD DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SRA. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090018
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
610,31 |
|
| 29/09/2025 |
29090017
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 [...]
|
EMPENHADO |
618,27 |
|
| 29/09/2025 |
29090016
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2 [...]
|
EMPENHADO |
4.558,01 |
|
| 29/09/2025 |
29090015
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA Ì RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.713,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090014
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
EMPRESTIMO CEF, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
21.993,94 |
|
| 29/09/2025 |
29090014
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO G [...]
|
EMPENHADO |
21.325,69 |
|
| 29/09/2025 |
29090013
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
IRRF, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
167.830,08 |
|
| 29/09/2025 |
29090013
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
21.381,83 |
|
| 29/09/2025 |
29090012
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
188.236,01 |
|
| 29/09/2025 |
29090012
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INGANTIL DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024. [...]
|
EMPENHADO |
9.376,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090011
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-20 [...]
|
EMPENHADO |
15.471,10 |
|
| 29/09/2025 |
29090010
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS E EM SUAS OFICINAS NO AMBITO DE SUA SECREARIA DO MUNICÍPIO DE Ì NOV [...]
|
EMPENHADO |
7.215,10 |
|
| 29/09/2025 |
29090009
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.40
|
EMPENHADO |
14.107,85 |
|
| 29/09/2025 |
29090008
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
MULTA DE TRANSITO COMETIDA NO VEÍCULO VW POLO TRACK MA PLACA TIH3B58, CONDUZIDO PELO MOTORISTA: VICTOR PAULA DE ANDRADE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
156,18 |
|
| 29/09/2025 |
29090008
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
MULTA DE TRANSITO COMETIDA NO VEÍCULO VW POLO TRACK MA PLACA TIH3B58, CONDUZIDO PELO MOTORISTA: VICTOR PAULA DE ANDRADE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
156,18 |
|
| 29/09/2025 |
29090007
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS E EM SUAS OFICINAS NO AMBITO DE SUA SECREARIA DO MUNICÍPIO DE Ì NOV [...]
|
EMPENHADO |
2.259,56 |
|
| 29/09/2025 |
29090006
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.29
|
EMPENHADO |
3.460,52 |
|
| 29/09/2025 |
29090005
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.46
|
EMPENHADO |
549,50 |
|
| 29/09/2025 |
29090004
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : [...]
|
EMPENHADO |
609,51 |
|
| 29/09/2025 |
29090003
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.37
|
EMPENHADO |
720,06 |
|
| 29/09/2025 |
29090002
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003 [...]
|
EMPENHADO |
2.419,88 |
|
| 29/09/2025 |
29090001
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
02 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHES - VICE-PREFEITO PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090001
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
02 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHES - VICE-PREFEITO PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
1.877,92 |
|
| 29/09/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
32.192,00 |
|
| 29/09/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
11.662,39 |
|
| 29/09/2025 |
24090003
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.359,14 |
|
| 29/09/2025 |
23090012
RUBENS TORRES ALVES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER REA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090011
MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090010
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090009
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER REA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090003
POUSADA PINTU'S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME O CONTRATO LICITATÓRIO N° SC-PE001/2025.
|
LIQUIDADO |
25.990,00 |
|
| 29/09/2025 |
22090022
A F TEMOTEO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
REFORMA E RESTAURAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 29/09/2025 |
22090021
A F TEMOTEO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES EM METALON ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.615,00 |
|
| 29/09/2025 |
22090007
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA/CE PARA BELO HORIZONTE/MG, COM IDA DIA 30 DE SETEMBRO E VOLTA DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.679,57 |
|
| 29/09/2025 |
17030010
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-TP001 [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 29/09/2025 |
11080030
IRMAOS FELIPE LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
16.804,76 |
|
| 29/09/2025 |
11080029
IRMAOS FELIPE LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
11.645,77 |
|
| 29/09/2025 |
08090013
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW 26280 6X4 COM A PLACA OST-5277 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
9.615,54 |
|
| 29/09/2025 |
08090012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580N COM A PLACA PNR-0016 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.016,18 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
37.404,94 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
29.836,04 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
7.018,58 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
90.635,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
3.800,74 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
20.013,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
14.511,91 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.018,58 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.836,04 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.800,74 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.013,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.511,91 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.404,94 |
|
