| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
01060027
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
7.813,58 |
|
| 19/06/2026 |
31030006
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO CAÇAMBA PAC OST-5277 VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 19/06/2026 |
31030005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AS MAQUINA PESADAS RETROESCACADEIRA PNR0016 VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 19/06/2026 |
28050024
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
PAGO |
4.161,80 |
|
| 19/06/2026 |
25050010
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SRA. ANA SELMA LIMA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ 2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE MAIO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
25050009
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SRA. ANA SELMA LIMA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPARDA OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/06/2026 |
24020013
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINA PESADAS: PNR 005, PNR0015, VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
|
PAGO |
18.213,20 |
|
| 19/06/2026 |
23010002
VALDEMIR FURTUNA ALVES
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE OFICINA ARTÍSTICA COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, AFIM DE POTENIALIZAR AS TRADIÇÕES CARNAVALESCAS E CULTURA POPULAR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
22050002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
29.156,27 |
|
| 19/06/2026 |
20050005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DE NOVA RUSSAS-CE
|
PAGO |
4.435,06 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
64.345.367 LETICIA SOARES BARROS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADA AOS MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E PROFISSIONAIS DE BERÇÁRIO PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
53.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.690,95 |
|
| 19/06/2026 |
19060007
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LICITAÇÃO : 'GM-PE007/2025 CONTRATO : GMPE007/2025,03
|
EMPENHADO |
563,92 |
|
| 19/06/2026 |
19060006
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
EMPENHADO |
5.589,73 |
|
| 19/06/2026 |
19060005
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : GMPE003/2025.23
|
EMPENHADO |
380,28 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
VICENTH BRUNO LIMA SCARCELA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO SOB ROPV N° 15094448, PROCESSO N°3000381-98.2023.8.06.0133 REFERENTE A HONORÁRIOS, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.421,61 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
VICENTH BRUNO LIMA SCARCELA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO SOB ROPV N° 15094448, PROCESSO N°3000381-98.2023.8.06.0133 REFERENTE A HONORÁRIOS, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.421,61 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
VICENTH BRUNO LIMA SCARCELA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO SOB ROPV N° 15094448, PROCESSO N°3000381-98.2023.8.06.0133 REFERENTE A HONORÁRIOS, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.421,61 |
|
| 19/06/2026 |
19060003
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
201,14 |
|
| 19/06/2026 |
19060002
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NO [...]
|
EMPENHADO |
301,71 |
|
| 19/06/2026 |
19060001
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,57 |
|
| 19/06/2026 |
18030015
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO JUNTAMENTE A ATENÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
29.248,00 |
|
| 19/06/2026 |
18030015
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO JUNTAMENTE A ATENÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
29.248,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060056
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 928, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060056
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF LIC./CONT. SAAEDL004/2026.
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060055
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 929, REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060055
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. LIC./CONT. SAAEDL004/2026.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
13010008
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
70.448,00 |
|
| 19/06/2026 |
12060001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG SERVIDOR COMP. MAIO/2026, NESTA DATA
|
PAGO |
10.051,04 |
|
| 19/06/2026 |
08060019
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
6.544,80 |
|
| 19/06/2026 |
08060018
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
12.785,69 |
|
| 19/06/2026 |
08060017
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM- [...]
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 19/06/2026 |
08060016
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
|
PAGO |
2.682,34 |
|
| 19/06/2026 |
08060015
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
|
PAGO |
3.399,91 |
|
| 19/06/2026 |
08060014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
|
PAGO |
1.701,83 |
|
| 19/06/2026 |
07050010
GRACIETE ROSA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, À RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUSA, 1395, CENTRO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050131
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
22.243,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050117
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, FUNDEB INFANTIL.
|
PAGO |
114.300,06 |
|
| 19/06/2026 |
04050100
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNÍCIPIO
|
PAGO |
39.994,27 |
|
| 19/06/2026 |
02030070
AXIO SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
131.117,11 |
|
| 19/06/2026 |
02030057
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO EM OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
8.458,78 |
|
| 19/06/2026 |
02030055
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE RECU [...]
|
PAGO |
11.558,58 |
|
| 19/06/2026 |
02020032
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MEU MUNDO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
188,24 |
|
| 19/06/2026 |
02010326
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CAPS.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010128
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
283,24 |
|
| 19/06/2026 |
02010128
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 19/06/2026 |
02010128
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 19/06/2026 |
02010122
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 19/06/2026 |
02010122
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 19/06/2026 |
02010119
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
216,33 |
|
| 19/06/2026 |
02010115
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
338,55 |
|
| 19/06/2026 |
02010108
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
198,06 |
|
| 19/06/2026 |
02010096
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, FUNDEB INFANTIL.
|
PAGO |
28.966,44 |
|
| 19/06/2026 |
02010094
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9.121,06 |
|
| 19/06/2026 |
02010093
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13.865,18 |
|
| 19/06/2026 |
02010088
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 19/06/2026 |
02010086
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
PAGO |
6.432,92 |
|
| 19/06/2026 |
02010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG SERVIDOR COMP. MAIO/2026, NESTA DATA
|
PAGO |
37.643,38 |
|
| 19/06/2026 |
01060043
CENTRAL ASSISTEC LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 52, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
9.826,74 |
|
| 19/06/2026 |
01060043
CENTRAL ASSISTEC LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CO. LIC./CONT SAAE-PE001/2025.
|
LIQUIDADO |
9.826,74 |
|
