| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
09040004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM [...]
|
LIQUIDADO |
1.363,97 |
|
| 15/04/2025 |
09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 548, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.807,01 |
|
| 15/04/2025 |
07040016
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 886, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.725,60 |
|
| 15/04/2025 |
07040016
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LIIC. 240204/0002-60.
|
LIQUIDADO |
2.725,60 |
|
| 15/04/2025 |
07030007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GMPE001/2025.02.
|
LIQUIDADO |
1.039,33 |
|
| 15/04/2025 |
06020001
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 30258, REF. LOCAÇÃO DE UM CONJUNTO D GERADOR E DOSADOR DE SOLUÇÃO OXIDANTES A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PERÓXIDO DE HIDROGENIO E OUTROS AGENTES BAXTERICIDAS A PART [...]
|
PAGO |
12.189,04 |
|
| 15/04/2025 |
03030038
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030037
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 15/04/2025 |
03020082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|
| 15/04/2025 |
03020082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
515,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010329
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PR [...]
|
PAGO |
404,38 |
|
| 15/04/2025 |
02010321
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.982,40 |
|
| 15/04/2025 |
02010321
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
562,80 |
|
| 15/04/2025 |
02010321
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
767,20 |
|
| 15/04/2025 |
02010233
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
11ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
PAGO |
89.823,63 |
|
| 15/04/2025 |
02010204
FALOC SERVICE LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010201
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 68, REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/GERENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE REVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROJETOS BÁSICOS DE APRIM [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010190
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6,18 |
|
| 15/04/2025 |
02010190
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6,18 |
|
| 15/04/2025 |
02010122
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010115
JOSÉ REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃ [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
95,80 |
|
| 15/04/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
95,80 |
|
| 15/04/2025 |
02010093
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
97,32 |
|
| 15/04/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENCARGOS PREVID?NCI RIOS JUNTO AO RGPS (DARF) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
574,36 |
|
| 15/04/2025 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENCARGOS PREVID?NCI RIOS JUNTO AO RGPS (DARF) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
41.396,71 |
|
| 15/04/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNIT RIOS DE SAÚDE DO MUNIC¡PIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME LEI NUMERO 1.201 DE 09 DE JULHO DE 2020.
|
PAGO |
97.152,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010031
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
220,80 |
|
| 15/04/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.161,78 |
|
| 15/04/2025 |
02010019
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, COM TREINAMENTO E SUPORTE TRIBUTÁRIO, FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA PROC [...]
|
LIQUIDADO |
9.980,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
1.054,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040049
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,14 |
|
| 15/04/2025 |
01040046
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
LIQUIDADO |
3.186,48 |
|
| 15/04/2025 |
01040027
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001/2025
|
LIQUIDADO |
2.253,54 |
|
| 15/04/2025 |
01040027
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001/2025
|
LIQUIDADO |
2.221,80 |
|
| 14/04/2025 |
20030007
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
|
LIQUIDADO |
2.616,00 |
|
| 14/04/2025 |
20030006
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
|
LIQUIDADO |
4.209,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040007
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GRADES METÁLICAS, JANELAS, PORTAS E PORTÕES, PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040006
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EMEF ZILMAR ME [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040005
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ENSINO CEI JOS [...]
|
EMPENHADO |
10.840,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040004
PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE NOVA RUSSAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DEPÓSITO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE EXAROMA, CONFORME SENTENÇA DE PROCESSO N 3000295-93.2024.8.06.0133.
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040004
PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE NOVA RUSSAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DEPÓSITO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE EXAROMA, CONFORME SENTENÇA DE PROCESSO N 3000295-93.2024.8.06.0133.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I-CAPS I, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I-CAPS I, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I-CAPS I, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
1/2 (MEIA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEMUTRAN PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESI SOBRAL. CO [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
1/2 (MEIA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEMUTRAN PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESI SOBRAL. CO [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE NOVA RUSSAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 14/04/2025 |
10040012
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.37
|
PAGO |
485,29 |
|
| 14/04/2025 |
10040012
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.37
|
LIQUIDADO |
485,29 |
|
| 14/04/2025 |
10040010
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
|
PAGO |
403,58 |
|
| 14/04/2025 |
10040010
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
|
LIQUIDADO |
403,58 |
|
| 14/04/2025 |
10040009
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024. C [...]
|
PAGO |
4.776,19 |
|
| 14/04/2025 |
10040009
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
4.776,19 |
|
| 14/04/2025 |
10030026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SEC [...]
|
PAGO |
5.736,26 |
|
| 14/04/2025 |
06030066
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI
|
14 - FUNDEB
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORNÉLIO ROSA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS / CE CONFORME CONTRATO Nº SE-CP002/2024
|
LIQUIDADO |
215.225,67 |
|
| 14/04/2025 |
06030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
639,34 |
|
| 14/04/2025 |
06030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
6.804,35 |
|
| 14/04/2025 |
06030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.371,54 |
|
