| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
07080007
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, DO VEÍCULO PEUGEOT RIL7D36, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, DO VEÍCULO PEUGEOT RIL7D36, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE, RELIGAÇÃO E LIGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS/CE, CF. PREGÃO 20250311/000168.
|
EMPENHADO |
16.680,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS/CE.CF. PREGÃO 20250311/000168.
|
EMPENHADO |
16.956,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE, RELIGAÇÃO E LIGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS/CE, CF. PREGÃO 2050311/000168.
|
EMPENHADO |
8.990,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
HF DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
6.756,60 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.286,21 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.054,90 |
|
| 07/08/2025 |
06080008
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF4797, REF., PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
6.517,12 |
|
| 07/08/2025 |
06080008
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 06010030, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, CF. PREGÃO SAAE-PP01.24.
|
LIQUIDADO |
6.517,12 |
|
| 07/08/2025 |
04080001
MABEL ANDRADE GIRÃO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À BRASÍLIA-DF, ONDE PARTICIPARÁ DA OFICINA NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 E 12.08.2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050061
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.097,22 |
|
| 07/08/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.442,12 |
|
| 07/08/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.
|
PAGO |
9.032,24 |
|
| 07/08/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.
|
PAGO |
6.523,88 |
|
| 07/08/2025 |
02010041
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 922470, REF. TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
102,53 |
|
| 07/08/2025 |
02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DL011.2024
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/08/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.260,61 |
|
| 07/08/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.294,73 |
|
| 07/08/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.942,29 |
|
| 07/08/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.591,14 |
|
| 07/08/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.214,42 |
|
| 07/08/2025 |
01080043
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO COM [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
01080041
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO COM [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
01080007
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSS [...]
|
LIQUIDADO |
4.602,89 |
|
| 07/08/2025 |
01070089
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA E [...]
|
LIQUIDADO |
68.092,46 |
|
| 07/08/2025 |
01070077
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REF. JULHO.
|
LIQUIDADO |
46.314,76 |
|
| 07/08/2025 |
01070073
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.022,16 |
|
| 07/08/2025 |
01070036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.997,17 |
|
| 07/08/2025 |
01070036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.673,90 |
|
| 07/08/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
4.803,21 |
|
| 07/08/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.542,44 |
|
| 07/08/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
23.418,50 |
|
| 06/08/2025 |
30050008
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAEMTNO NF 1526, REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
28020006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. DISPENSA 250219/0002-06.
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
| 06/08/2025 |
23070012
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. N° DO PROCESSO GM-PE008/2025.
|
LIQUIDADO |
713,77 |
|
| 06/08/2025 |
23070006
IRMAOS FELIPE LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
16.409,43 |
|
| 06/08/2025 |
23070004
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.381,70 |
|
| 06/08/2025 |
22070033
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA/PROPOSTA 63000641146 [...]
|
LIQUIDADO |
11.311,51 |
|
| 06/08/2025 |
22070032
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONTRATO : [...]
|
LIQUIDADO |
7.257,60 |
|
| 06/08/2025 |
22070031
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
29.743,47 |
|
| 06/08/2025 |
22070028
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.044,40 |
|
| 06/08/2025 |
22070027
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008/2025.07.
|
LIQUIDADO |
1.617,60 |
|
| 06/08/2025 |
22070026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
49.163,20 |
|
| 06/08/2025 |
22070025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
539,20 |
|
| 06/08/2025 |
22070024
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
33,70 |
|
| 06/08/2025 |
22070023
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
876,20 |
|
| 06/08/2025 |
22070020
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.221,72 |
|
| 06/08/2025 |
22070019
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
5.752,89 |
|
| 06/08/2025 |
21070003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
8.381,85 |
|
| 06/08/2025 |
10070021
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
4.281,78 |
|
| 06/08/2025 |
06080009
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW DO ARTISTA "REY VAQUEIRO" NO DIA 16/08/2025, COM DURAÇÃO DE O1H:30MIN PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSSAS, ALUSIV [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080008
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 06010030, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, CF. PREGÃO SAAE-PP01.24.
|
EMPENHADO |
20.338,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080007
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
8.690,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080006
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
28.680,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080005
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. LICITAÇÃO : SA-DL002/2025 CONTRATO : SA-DL002/2025
|
EMPENHADO |
1.048,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
GISLENE DE SOUZA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA GMC E GEC 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
GISLENE DE SOUZA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., ONDE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA GMC E GEC 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FÁBIO TEIXEIRA NUNES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SR. FÁBIO TEIXEIRA NUNES - ASSESSOR ESPECIAL I PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FÁBIO TEIXEIRA NUNES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SR. FÁBIO TEIXEIRA NUNES - ASSESSOR ESPECIAL I PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
