| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
07040020
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIG [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
06030032
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.229,87 |
|
| 26/06/2025 |
05050018
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDEB
CONSTRUÇÃO DE COZINHA , DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF FCO. INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO DE Nº SE-DL003/2025 [...]
|
PAGO |
33.744,41 |
|
| 26/06/2025 |
05050018
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDEB
CONSTRUÇÃO DE COZINHA , DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF FCO. INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO DE Nº SE-DL003/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
33.744,41 |
|
| 26/06/2025 |
05050001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTAQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
05050001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
05050001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
05050001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/06/2025 |
03060003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 26/06/2025 |
03060003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060048
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.° 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.° 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÃO VOL [...]
|
LIQUIDADO |
190.080,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060047
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02050113, DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDIMENTO À GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DE EMENDA DE COMISSÃO Nº 504 [...]
|
PAGO |
41.951,50 |
|
| 26/06/2025 |
02060035
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.211,45 |
|
| 26/06/2025 |
02060030
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
|
PAGO |
20.128,54 |
|
| 26/06/2025 |
02060023
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
|
PAGO |
20.661,50 |
|
| 26/06/2025 |
02060021
H. F. DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
LIQUIDADO |
10.363,49 |
|
| 26/06/2025 |
02060015
IRMAOS FELIPE LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
15.722,16 |
|
| 26/06/2025 |
02060005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
18.749,30 |
|
| 26/06/2025 |
02060005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
21.241,32 |
|
| 26/06/2025 |
02060005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
21.904,60 |
|
| 26/06/2025 |
02060005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
19.066,50 |
|
| 26/06/2025 |
02050065
CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
7ª MEDIÇÃO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° SI [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010186
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
331,61 |
|
| 26/06/2025 |
02010186
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
331,61 |
|
| 26/06/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
|
14 - FUNDEB
PRESTA?ÆO DE SERVI?O DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ADORCO COM A LEI MUNICIPAL N.ø 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.ø 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÆO VOL [...]
|
LIQUIDADO |
188.800,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010040
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
49,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010040
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS BANC RIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 25/06/2025 |
29050011
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.193,09 |
|
| 25/06/2025 |
29040006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE . LICITAÇÃO : GM-PE001-20 [...]
|
PAGO |
377,22 |
|
| 25/06/2025 |
28050064
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
PAGO |
701,58 |
|
| 25/06/2025 |
28050063
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE . LICITAÇÃO : GM-PE001-2024 CONTRATO : GMPE001/2024.4 [...]
|
PAGO |
287,07 |
|
| 25/06/2025 |
28050048
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE001-2024 CONTRATO : GMPE001/2024.36
|
PAGO |
191,76 |
|
| 25/06/2025 |
25060012
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/1ª PARCELA 13º
|
LIQUIDADO |
59.862,81 |
|
| 25/06/2025 |
25060012
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/1ª PARCELA 13º
|
EMPENHADO |
59.862,81 |
|
| 25/06/2025 |
25060011
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 25060008, PARA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
18.856,60 |
|
| 25/06/2025 |
25060011
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 25060008, PARA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
EMPENHADO |
18.856,60 |
|
| 25/06/2025 |
25060010
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB.
|
LIQUIDADO |
59.661,77 |
|
| 25/06/2025 |
25060010
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB.
|
EMPENHADO |
59.661,77 |
|
| 25/06/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
24.883,29 |
|
| 25/06/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
23.271,91 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
30.003,65 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
74.704,04 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
75.758,70 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040083, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
89.222,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040083, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : [...]
|
EMPENHADO |
481,40 |
|
| 25/06/2025 |
25060005
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SS-PE008-2024.
|
EMPENHADO |
45.523,99 |
|
| 25/06/2025 |
25060004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.07
|
EMPENHADO |
247,97 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DO REGISTRO DE FIRMA, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
308,58 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DO REGISTRO DE FIRMA, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
308,58 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DO MENOR JOSÉ MILTON DE SOUSA MENENZES FILHO, INCEDIDO DO SERVIDOR JOSÉ MILTON DE SOUSA MENESES, COMP. JUNHO/2025, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
549,38 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.04
|
EMPENHADO |
291,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXAS VEICULARES E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO CHEVROLET/S10, DE PLACA RPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL.
|
LIQUIDADO |
416,06 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXAS VEICULARES E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO CHEVROLET/S10, DE PLACA RPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL.
|
EMPENHADO |
416,06 |
|
| 25/06/2025 |
21050001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
449,88 |
|
| 25/06/2025 |
21030017
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014 [...]
|
LIQUIDADO |
13.690,00 |
|
| 25/06/2025 |
18060002
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
|
LIQUIDADO |
8.359,76 |
|
| 25/06/2025 |
18060001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO FIAT/TORO ENDUR, DE PLACA RIL3A15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
211,04 |
|
