| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
02010050
RSE SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM-TP006/2021.
|
LIQUIDADO |
1.723,52 |
|
| 01/07/2025 |
02010030
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
7.454,79 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.612,02 |
|
| 01/07/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.214,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070105
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, REFERENTE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
434.418,25 |
|
| 01/07/2025 |
01070104
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, REFERENTE JULHO/202 [...]
|
EMPENHADO |
500.733,32 |
|
| 01/07/2025 |
01070103
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, REFERENTE JULH [...]
|
EMPENHADO |
412.194,63 |
|
| 01/07/2025 |
01070102
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.102,36 |
|
| 01/07/2025 |
01070101
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, REFERENTE JULHO.
|
EMPENHADO |
315.208,72 |
|
| 01/07/2025 |
01070100
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, REFERENTE JULHO/202 [...]
|
EMPENHADO |
249.137,65 |
|
| 01/07/2025 |
01070099
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, REFERENTE JULH [...]
|
EMPENHADO |
223.052,45 |
|
| 01/07/2025 |
01070098
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070097
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - FUNDEB
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. FUNDEB 70% INFANTIL
|
EMPENHADO |
80.265,96 |
|
| 01/07/2025 |
01070096
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070094
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
603,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070093
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070092
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
192,88 |
|
| 01/07/2025 |
01070091
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
201,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070090
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070089
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA E [...]
|
EMPENHADO |
68.092,46 |
|
| 01/07/2025 |
01070088
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070087
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070086
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA FAZENDA IPUEIRA GRANDE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070085
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA [...]
|
EMPENHADO |
2.752,16 |
|
| 01/07/2025 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
|
17 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070083
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "XAND AVIÃO" NO DIA 15/08/2025, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSSAS, [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070082
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA BANDA "ZÉ CANTOR" NO DIA 14/08/2025, COM DURAÇÃO DE 01H:40MIN PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSSAS, A [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070081
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DO CANTOR "HENRY FREITAS" NO DIA 15/08/2025, COM DURAÇÃO DE 01H:30MIN PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSS [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070080
SHOW COMPLETO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA DUPLA SERTANEJA "MAIARA E MARAISA" NO DIA 14/08/2025, COM DURAÇÃO DE 01H:20MIN PARA REALIZAÇÃO DO FESTE [...]
|
EMPENHADO |
704.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070079
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 .
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070078
ALTAMIR MELO COSTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.LICITAÇÃO : GM-PE004-2024
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070077
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REF. JULHO.
|
EMPENHADO |
46.314,76 |
|
| 01/07/2025 |
01070076
ALTAMIR MELO COSTA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
1.010,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 1.126, DE 07 DE MAIO DE 2019 , J [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070074
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070073
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070072
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.LICITAÇÃO : GM-IN001/2022
|
EMPENHADO |
48.290,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070071
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 0 [...]
|
EMPENHADO |
27.378,89 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070069
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070068
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070066
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)L FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070065
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)L FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070063
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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EMPENHADO |
400.000,00 |
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