| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
06050021
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA), [...]
|
LIQUIDADO |
3.855,40 |
|
| 14/05/2026 |
06050020
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.506,70 |
|
| 14/05/2026 |
06050016
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EJA), DE ACORDO COM A LEI Nº 11.94 [...]
|
LIQUIDADO |
3.583,60 |
|
| 14/05/2026 |
06050015
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
15.342,20 |
|
| 14/05/2026 |
06050014
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.969,00 |
|
| 14/05/2026 |
06040023
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO GM-PE004/2026
|
LIQUIDADO |
482,39 |
|
| 14/05/2026 |
05050011
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
43.894,25 |
|
| 14/05/2026 |
05050005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
29.380,35 |
|
| 14/05/2026 |
05050005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
28.297,55 |
|
| 14/05/2026 |
05050005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
29.092,10 |
|
| 14/05/2026 |
05050005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
29.939,11 |
|
| 14/05/2026 |
05050004
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
LIQUIDADO |
24.571,58 |
|
| 14/05/2026 |
05050002
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.867,53 |
|
| 14/05/2026 |
05030001
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.
|
PAGO |
3.234,97 |
|
| 14/05/2026 |
04050041
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
|
LIQUIDADO |
152.323,01 |
|
| 14/05/2026 |
04050010
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48.695,91 |
|
| 14/05/2026 |
03030014
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
PAGO |
6.745,66 |
|
| 14/05/2026 |
02030115
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
403,20 |
|
| 14/05/2026 |
02030035
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
PAGO |
603,42 |
|
| 14/05/2026 |
02010358
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.626,36 |
|
| 14/05/2026 |
02010273
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE.
|
PAGO |
502,85 |
|
| 14/05/2026 |
02010272
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE.
|
PAGO |
502,85 |
|
| 14/05/2026 |
02010268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.193,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS, DESTINADO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.553 DE 25 MARÇO DE 2024, [...]
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.588,50 |
|
| 14/05/2026 |
02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.222,69 |
|
| 14/05/2026 |
02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13.226,64 |
|
| 14/05/2026 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
43.437,78 |
|
| 14/05/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 1201, DE 09.07.2020.
|
LIQUIDADO |
128.059,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
106,16 |
|
| 14/05/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
106,16 |
|
| 14/05/2026 |
01040112
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.616,13 |
|
| 14/05/2026 |
01040111
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
8.358,78 |
|
| 14/05/2026 |
01040110
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
12.546,73 |
|
| 14/05/2026 |
01040109
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040109
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040064
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENATL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
42.873,60 |
|
| 14/05/2026 |
01040062
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENATL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
108.105,59 |
|
| 14/05/2026 |
01040056
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
7.527,36 |
|
| 14/05/2026 |
01040055
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
6.883,69 |
|
| 14/05/2026 |
01040032
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
201,14 |
|
| 13/05/2026 |
30040015
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
13,94 |
|
| 13/05/2026 |
30040015
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13,94 |
|
| 13/05/2026 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR MANUEL JORGE DE SOUSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
|
PAGO |
5.149,26 |
|
| 13/05/2026 |
24040004
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM DE IDA DIA 18 DE MAIO E VOLTA 22 DE MAIO DE 2026, NO TRECHO FORTALEZA/CE A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.797,66 |
|
| 13/05/2026 |
24040001
POUSADA PINTU'S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 13/05/2026 |
23040017
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES DE IDA DIA 18 DE MAIO E VOLTA 22 DE MAIO DE 2026, NO TRECHO FORTALEZA/CE A BRASÍLIA/DF, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
4.925,74 |
|
| 13/05/2026 |
16040023
L D A VIDRAÇARIA E MARMORARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050006
PERSONAL SEARCH
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROVIMENTO PERIÓDICO DE INSUMOS PARA SALA MAKER, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS MAKER ORIENTADAS PELA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BN [...]
|
EMPENHADO |
31.043,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050005
FERNANDA BRAGA GONDIM
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SRA. FERNANDA BRAGA GONDIM - COORDENADORA DA CASA DE ATENDIMENTO À MULHER (CAM), NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2026, COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050004
IZABEL MOURA DE CARVALHO
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SRA. IZABEL MOURA DE CARVALHO - SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2026, COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050003
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOL [...]
|
EMPENHADO |
1.143,55 |
|
| 13/05/2026 |
13050002
J R COELHO TAVARES
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
EGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATEN [...]
|
EMPENHADO |
4.336,90 |
|
| 13/05/2026 |
13050001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.904,08 |
|
| 13/05/2026 |
13040042
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO INCLUSO A PERSIANA MODELO AMBIENTE INTERNO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
PAGO |
7.960,00 |
|
| 13/05/2026 |
11050009
RUBENS TORRES ALVES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UMA DIÁRIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC PROMOVIDO PELO TCE NAS AÇÕES EDUCACIONAIS PARA APERFEIÇOAR SERVIDORES PÚBLICOSO MUNICIP [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 13/05/2026 |
11050009
RUBENS TORRES ALVES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UMA DIÁRIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC PROMOVIDO PELO TCE NAS AÇÕES EDUCACIONAIS PARA APERFEIÇOAR SERVIDORES PÚBLICOSO MUNICIPAIS E ESTADUA [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 13/05/2026 |
11050008
MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UMA DIÁRIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC PROMOVIDO PELO TCE NAS AÇÕES EDUCACIONAIS PARA APERFEIÇOAR SERVIDORES PÚBLICOSO MUNICIP [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 13/05/2026 |
11050008
MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UMA DIÁRIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC PROMOVIDO PELO TCE NAS AÇÕES EDUCACIONAIS PARA APERFEIÇOAR SERVIDORES PÚBLICOSO MUNICIPAIS E ESTADUA [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 13/05/2026 |
11050007
MARIA SONIA SEVERO DE SOUSA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UMA DIÁRIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC PROMOVIDO PELO TCE NAS AÇÕES EDUCACIONAIS PARA APERFEIÇOAR SERVIDORES PÚBLICOSO MUNICIP [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
