| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
41,68 |
|
| 24/03/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/03/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/03/2026 |
02010023
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
PAGO |
2.540,40 |
|
| 24/03/2026 |
02010023
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
PAGO |
1.340,07 |
|
| 24/03/2026 |
02010023
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
PAGO |
132,04 |
|
| 24/03/2026 |
02010022
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
2.862,81 |
|
| 24/03/2026 |
02010022
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
2.613,93 |
|
| 24/03/2026 |
02010022
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
198,06 |
|
| 24/03/2026 |
02010007
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES COM PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.820,32 |
|
| 24/03/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES LOTADOS JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE, COMP. MARÇO/2026, NESTA DATA.
|
PAGO |
263.138,65 |
|
| 24/03/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
263.138,65 |
|
| 23/03/2026 |
23030012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS SAR8D97, OCN7553 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
EMPENHADO |
19.183,92 |
|
| 23/03/2026 |
23030011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS SAQ-7I48, NUZ-2020, SAQ-8H48, SAQ-7D38 VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
EMPENHADO |
19.161,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030010
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, DETINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CF. LIC/CON. SAAEPE00702503.
|
EMPENHADO |
11.795,40 |
|
| 23/03/2026 |
23030009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MOBÍLIAS ESPECÍFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE021/2 [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MOBÍLIAS ESPECÍFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE021/2 [...]
|
EMPENHADO |
377.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MOBÍLIAS ESPECÍFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE021/2 [...]
|
EMPENHADO |
17.610,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE007202501.
|
EMPENHADO |
28.785,30 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESAGOTO, CF. CONT. LIC. SAAEPE07202501.
|
EMPENHADO |
14.509,13 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
ODIRLEI DA SILVA SOUTO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
ODIRLEI DA SILVA SOUTO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FOR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
MAYKON LIMA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. MAYKON LIMA RIBEIRO ? , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
MAYKON LIMA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. MAYKON LIMA RIBEIRO ? , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRA [...]
|
EMPENHADO |
1.880,70 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
6.164,79 |
|
| 23/03/2026 |
18030004
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES - VICE-PREFEITO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 23 DE MARÇO DE 2026, ONDE IRÁ PARA A CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 23/03/2026 |
06030003
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
10.871,08 |
|
| 23/03/2026 |
05030006
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEÍCULO S10 LTZ COM PLACA THR3J02 JUNTO COM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
PAGO |
220,45 |
|
| 23/03/2026 |
05010006
LIMA TECHSERVICES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030032
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
7ª E 8ª MEDIÇÃO (PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - PLE) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME PROCESSO N. SI-CP0 [...]
|
PAGO |
388.770,01 |
|
| 23/03/2026 |
02030008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
|
LIQUIDADO |
7.353,66 |
|
| 23/03/2026 |
02030007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
10.935,60 |
|
| 23/03/2026 |
02030006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
LIQUIDADO |
5.864,09 |
|
| 23/03/2026 |
02020015
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
28.248,22 |
|
| 23/03/2026 |
02020003
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
776,40 |
|
| 23/03/2026 |
02010347
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010346
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010345
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010344
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010343
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010338
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010326
AXIO SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : SI-PP001/2021 CONTRATO : [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010281
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DA COSTA MADUREIRA, S/N, DISTRITO DE CANIDEZINHO , NOVA RUSSAS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA ARMAZ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010239
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010231
ASSESI BRASIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE HOSPEFAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇOES, DECRETOS, LEIS, FR [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010216
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA [...]
|
LIQUIDADO |
760,50 |
|
| 23/03/2026 |
02010208
LIMA TECHSERVICES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010203
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
|
PAGO |
46.355,71 |
|
| 23/03/2026 |
02010190
LIMA TECHSERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010167
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK D INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO Á CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010134
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
28.140,75 |
|
| 23/03/2026 |
02010134
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
28.140,75 |
|
| 23/03/2026 |
02010130
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/03/2026 |
02010130
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/03/2026 |
02010081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
89.768,49 |
|
| 23/03/2026 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
80,88 |
|
| 23/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
80,88 |
|
