| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
30090036
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
201,14 |
|
| 30/09/2025 |
30090035
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
201,14 |
|
| 30/09/2025 |
30090034
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
EMPENHADO |
1.470,50 |
|
| 30/09/2025 |
30090033
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
EMPENHADO |
6.488,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090032
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO
|
14 - FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SRA. ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090032
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO
|
14 - FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SRA. ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090031
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
151.426,30 |
|
| 30/09/2025 |
30090030
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.01
|
EMPENHADO |
76.649,95 |
|
| 30/09/2025 |
30090029
HF DA FONSECA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA Ì RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024 [...]
|
EMPENHADO |
2.511,04 |
|
| 30/09/2025 |
30090028
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE012/20 [...]
|
EMPENHADO |
12.758,20 |
|
| 30/09/2025 |
30090027
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-20 [...]
|
EMPENHADO |
7.724,50 |
|
| 30/09/2025 |
30090026
HF DA FONSECA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
EMPENHADO |
2.903,08 |
|
| 30/09/2025 |
30090025
HF DA FONSECA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE NOVA Ì RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024.10
|
EMPENHADO |
1.285,50 |
|
| 30/09/2025 |
30090024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
1.992,61 |
|
| 30/09/2025 |
30090023
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
9.633,72 |
|
| 30/09/2025 |
30090022
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
9.696,57 |
|
| 30/09/2025 |
30090021
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.072,54 |
|
| 30/09/2025 |
30090020
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.14
|
EMPENHADO |
5.487,50 |
|
| 30/09/2025 |
30090019
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2024. [...]
|
EMPENHADO |
2.517,05 |
|
| 30/09/2025 |
30090018
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO A LANCHES DIARIO AOS GARIS [...]
|
EMPENHADO |
3.339,84 |
|
| 30/09/2025 |
30090017
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
12.801,46 |
|
| 30/09/2025 |
30090016
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURIMO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.18
|
EMPENHADO |
450,28 |
|
| 30/09/2025 |
30090015
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.07 AS QUAN [...]
|
EMPENHADO |
721,14 |
|
| 30/09/2025 |
30090014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.714,21 |
|
| 30/09/2025 |
30090013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.007,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090012
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO A LANCHES DIARIO AOS GARI [...]
|
EMPENHADO |
8.829,34 |
|
| 30/09/2025 |
30090011
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-JURÍDICO A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DRA. EDUARDA SOUSA ALVES-OAB/CE Nº 33.680, CPF 059.303.073-77, JUNTO AO GA [...]
|
EMPENHADO |
82,90 |
|
| 30/09/2025 |
30090010
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICI [...]
|
EMPENHADO |
504,49 |
|
| 30/09/2025 |
30090009
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITA [...]
|
EMPENHADO |
1.740,52 |
|
| 30/09/2025 |
30090008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
7.908,99 |
|
| 30/09/2025 |
30090007
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.546,70 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.09
|
EMPENHADO |
501,23 |
|
| 30/09/2025 |
30090005
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE0 [...]
|
EMPENHADO |
1.825,52 |
|
| 30/09/2025 |
30090004
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS EVENTOS E OFICINAS DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
1.742,26 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO A LANCHES DIARIO AOS GARI [...]
|
EMPENHADO |
3.838,48 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.\ ICITAÇÃO : GM-PE003/ [...]
|
EMPENHADO |
947,38 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE TURISMO E DESPORTO SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
1.166,34 |
|
| 30/09/2025 |
29080001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 27190, REF. SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA(SOFTWARE) COMPREENDENDO: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA, ALMOXARI [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
25090001
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 30/09/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, REF. A 09/2025.
|
PAGO |
11.662,39 |
|
| 30/09/2025 |
23070001
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
388,74 |
|
| 30/09/2025 |
23070001
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
388,74 |
|
| 30/09/2025 |
22090006
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE006/2025 CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.011,40 |
|
| 30/09/2025 |
22070006
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3505, REF. LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTÁTIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEL TERNICO PERS [...]
|
PAGO |
3.290,00 |
|
| 30/09/2025 |
12050009
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 280219, REF. PARA CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
10.303,14 |
|
| 30/09/2025 |
10070034
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDIMENTO À GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO GMPE006/2025.07.
|
LIQUIDADO |
301,71 |
|
| 30/09/2025 |
10070025
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 31578, REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONSTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.829,00 |
|
| 30/09/2025 |
09070009
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.LICITAÇÃO : GM [...]
|
LIQUIDADO |
100,57 |
|
| 30/09/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 063/120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.032,41 |
|
| 30/09/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 063/120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.353,52 |
|
| 30/09/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 063/120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
11.311,55 |
|
| 30/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
18.668,85 |
|
| 30/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
37.234,00 |
|
| 30/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 30/09/2025 |
06020007
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
155,79 |
|
| 30/09/2025 |
06020007
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
155,79 |
|
| 30/09/2025 |
06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
142,71 |
|
| 30/09/2025 |
06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
142,71 |
|
| 30/09/2025 |
03010002
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
8.024,05 |
|
