| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2026 |
02010268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
2.729,52 |
|
| 17/06/2026 |
02010216
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA [...]
|
PAGO |
760,50 |
|
| 17/06/2026 |
02010216
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA [...]
|
PAGO |
1.460,79 |
|
| 17/06/2026 |
02010216
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA [...]
|
PAGO |
760,50 |
|
| 17/06/2026 |
02010216
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA [...]
|
PAGO |
760,50 |
|
| 17/06/2026 |
02010216
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA [...]
|
PAGO |
760,50 |
|
| 17/06/2026 |
02010211
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
437,60 |
|
| 17/06/2026 |
02010187
FALOC SERVICE LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 990, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM CARROCERIA, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, TRAÇÃO 4X4, MOVIDA A DIESEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁLICA [...]
|
PAGO |
6.176,32 |
|
| 17/06/2026 |
02010170
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 34697, REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLORAÇÃO E FLUORETAÇÃO COMPREENDENDO: GERADORES DE CLORO PARA A PRODUÇÃO DE SOLUÇÃO OXIDANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PERÓXIDO [...]
|
PAGO |
15.300,00 |
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| 17/06/2026 |
02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
2.251,95 |
|
| 17/06/2026 |
02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
6.562,39 |
|
| 17/06/2026 |
02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
5.670,39 |
|
| 17/06/2026 |
02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
4.741,96 |
|
| 17/06/2026 |
02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
13.390,24 |
|
| 17/06/2026 |
02010076
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
149,29 |
|
| 17/06/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 1201, DE 09.07.2020, REF. JUNHO.
|
PAGO |
127.431,19 |
|
| 17/06/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 17/06/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 17/06/2026 |
02010023
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
LIQUIDADO |
5.916,85 |
|
| 17/06/2026 |
02010023
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 17/06/2026 |
02010022
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.508,76 |
|
| 17/06/2026 |
02010022
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
LIQUIDADO |
198,06 |
|
| 17/06/2026 |
02010022
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 17/06/2026 |
02010021
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
132,04 |
|
| 17/06/2026 |
02010021
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
198,06 |
|
| 17/06/2026 |
01060069
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 17/06/2026 |
01060069
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 17/06/2026 |
01060034
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
11.727,42 |
|
| 17/06/2026 |
01060033
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
11.727,42 |
|
| 17/06/2026 |
01060032
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
11.727,42 |
|
| 17/06/2026 |
01060031
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
11.727,42 |
|
| 17/06/2026 |
01060030
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA COLETORES PERFUROCORTANTE 7 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 17/06/2026 |
01060029
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.813,58 |
|
| 17/06/2026 |
01060028
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.813,58 |
|
| 17/06/2026 |
01060027
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.813,58 |
|
| 17/06/2026 |
01060025
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTU [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,04 |
|
| 17/06/2026 |
01060024
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
LIQUIDADO |
10.083,64 |
|
| 17/06/2026 |
01060022
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.024,65 |
|
| 17/06/2026 |
01060001
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
LIQUIDADO |
502,85 |
|
| 17/06/2026 |
01040082
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, REF. ABRIL/NF 1352.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
01040081
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010266, AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REF. MAI [...]
|
PAGO |
531.796,49 |
|
| 17/06/2026 |
01040066
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 17/06/2026 |
01040035
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
|
PAGO |
48.955,80 |
|
| 17/06/2026 |
01040031
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 17/06/2026 |
01040023
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 16/06/2026 |
29040003
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 16/06/2026 |
28050032
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SEU DIA A DIA E NOS LANCHES DIARIOS FORNECIDO [...]
|
PAGO |
3.902,50 |
|
| 16/06/2026 |
28050031
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE010/2025 CONTRATO : GMPE010/2025.3
|
PAGO |
1.830,80 |
|
| 16/06/2026 |
28050030
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SEU DIA A DIA E NOS LANCHES DIARIOS FORNECIDO [...]
|
PAGO |
3.318,75 |
|
| 16/06/2026 |
28050027
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
PAGO |
2.013,20 |
|
| 16/06/2026 |
28050026
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.028,16 |
|
| 16/06/2026 |
28050025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES E LANCHES, JUNTO AO CAPS INFANTIL.
|
PAGO |
835,10 |
|
| 16/06/2026 |
28050003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
|
PAGO |
1.235,95 |
|
| 16/06/2026 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR MANUEL JORGE DE SOUSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
|
PAGO |
3.771,70 |
|
| 16/06/2026 |
27050004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO S [...]
|
PAGO |
3.179,26 |
|
| 16/06/2026 |
27050001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EM SUAS OFICINAS
|
PAGO |
1.695,37 |
|
| 16/06/2026 |
27010001
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADP DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES DE DADOS ONLINE JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAE- [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/06/2026 |
25050023
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,79 |
|
| 16/06/2026 |
25050023
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.484,09 |
|
| 16/06/2026 |
25050023
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.484,09 |
|
