| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FIX TECNOLOGIA LTDA |
08.789.643/0001-78 |
24.800,00 |
17.900,00 |
14.450,00 |
|
| FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA |
45.594.455/0001-10 |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
|
| FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC |
72.537.137/0001-90 |
2,86 |
2,86 |
2,86 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO |
07.993.439/0001-01 |
520.000,00 |
436.203,75 |
436.203,75 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA |
07.993.439/0001-01 |
50.000,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
07.993.439/0001-01 |
880.000,00 |
536.367,80 |
531.367,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS |
07.993.439/0001-01 |
1.550.000,00 |
765.636,33 |
765.636,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS |
07.993.439/0001-01 |
204.000,00 |
102.000,00 |
102.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A |
07.993.439/0001-01 |
320.000,00 |
186.899,59 |
186.899,59 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
07.993.439/0001-01 |
440.000,00 |
374.102,07 |
374.102,07 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA |
07.993.439/0001-01 |
168.000,00 |
82.600,00 |
82.600,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA E TURISMO) |
07.993.439/0001-01 |
550.000,00 |
260.116,06 |
260.116,06 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI |
07.993.439/0001-01 |
50.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA |
07.993.439/0001-01 |
1.920.000,00 |
1.366.148,37 |
1.348.139,46 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO) |
07.993.439/0001-01 |
2.517.762,53 |
2.128.566,69 |
2.110.804,16 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO) |
07.993.439/0001-01 |
80.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU |
07.993.439/0001-01 |
450.000,00 |
241.549,50 |
241.549,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC |
07.993.439/0001-01 |
440.000,00 |
369.294,70 |
369.294,70 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE |
07.993.439/0001-01 |
50.000,00 |
28.500,00 |
11.400,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI |
***.417.600-** |
2.360.677,62 |
2.357.760,00 |
1.870.720,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
11.372.601/0001-41 |
9.367.810,50 |
4.884.381,21 |
4.865.874,13 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB |
30.881.302/0001-87 |
25.950.100,23 |
20.502.488,38 |
20.502.488,38 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAAE |
07.690.399/0001-29 |
3.000.000,00 |
1.627.781,61 |
1.627.781,61 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO- FMDCA |
30.387.495/0001-14 |
150.000,00 |
56.800,00 |
56.800,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE E DESPORTO |
07.993.439/0001-01 |
240.000,00 |
149.461,98 |
149.461,98 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS |
07.993.439/0001-01 |
400.000,00 |
277.303,53 |
277.303,53 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07.993.439/0001-01 |
520.000,00 |
278.263,77 |
260.775,93 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC |
07.993.439/0001-01 |
3.077.921,86 |
1.906.389,02 |
1.886.306,65 |
|
| FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA |
35.566.588/0001-20 |
43.890,00 |
29.260,00 |
29.260,00 |
|
| FRANCISC0 DE ASSIS DA SILVA BORGES |
***.065.383-** |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
