| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FOLHA DE PAGAMENTO - CONT.TEMP.SEC. DE SAUDE |
07.993.439/0001-01 |
9.005,76 |
9.005,76 |
9.005,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
07.993.439/0001-01 |
1.300.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS |
07.993.439/0001-01 |
1.350.000,00 |
1.207.988,24 |
1.207.988,24 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS |
07.993.439/0001-01 |
215.000,00 |
113.900,00 |
113.900,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO |
|
19.350,12 |
19.350,12 |
19.350,12 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E DESENV.E |
07.993.439/0001-01 |
595.000,00 |
540.107,73 |
540.107,73 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A |
07.993.439/0001-01 |
475.000,00 |
365.162,70 |
365.162,70 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA |
07.993.439/0001-01 |
345.900,00 |
204.900,00 |
195.100,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA) |
07.993.439/0001-01 |
600.000,00 |
517.486,92 |
517.486,92 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI |
07.993.439/0001-01 |
126.400,00 |
98.700,00 |
98.700,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA |
07.993.439/0001-01 |
2.360.000,00 |
2.291.751,02 |
2.291.751,02 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO) |
07.993.439/0001-01 |
4.700.000,00 |
3.398.182,20 |
3.375.991,55 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO) |
07.993.439/0001-01 |
137.600,00 |
98.700,00 |
98.700,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU |
07.993.439/0001-01 |
400.000,00 |
325.810,38 |
325.810,38 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC |
07.993.439/0001-01 |
550.000,00 |
349.474,47 |
349.474,47 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE |
11.372.601/0001-41 |
115.368,00 |
115.368,00 |
115.368,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS |
|
102.905,22 |
102.905,22 |
102.905,22 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE |
07.993.439/0001-01 |
134.000,00 |
67.200,00 |
59.900,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI |
07.993.439/0001-01 |
3.483.520,00 |
3.357.120,00 |
2.946.240,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
11.372.601/0001-41 |
14.918.632,46 |
6.667.453,57 |
6.670.453,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB |
30.881.302/0001-87 |
46.245.440,39 |
32.801.053,48 |
32.801.053,48 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAAE |
07.690.399/0001-29 |
3.000.000,00 |
2.860.434,85 |
2.860.434,85 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE (COMISSIONADOS) |
07.993.439/0001-01 |
19.113,53 |
19.113,53 |
19.113,53 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE |
07.993.439/0001-01 |
300.000,00 |
263.149,73 |
263.149,73 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS |
07.993.439/0001-01 |
450.000,00 |
427.867,76 |
427.867,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07.993.439/0001-01 |
665.000,00 |
396.095,73 |
372.840,24 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE |
07.993.439/0001-01 |
20.261,88 |
20.261,88 |
20.261,88 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC |
07.993.439/0001-01 |
4.454.200,00 |
2.010.519,56 |
2.010.519,56 |
|
| FOPAG AUXILIO FARDAMENTO LEI. N° 1.624, DE 2025 |
07.993.439/0001-01 |
25.009,00 |
25.009,00 |
25.009,00 |
|
| FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA |
35.566.588/0001-20 |
151.154,37 |
78.789,20 |
78.789,20 |
|
